沐川县文旅中心2021年部门决算

2021年度

四川省沐川县文化旅游发展服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动智能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是积极争取项目资金。争取到交通+旅游债券资金1亿元续发。同时，管理并用好交通+旅游已到位的专项债券资金。二是全面推进项目建设。立足沐川文旅资源禀赋，大力推进“旅游+”、“+旅游”产业发展模式。完成南门至永兴湖沿线景观提升，确保了竹海景区“五一”开门迎客的目标任务，完成了沐川竹海景区箫洞飞虹危岩排除、南门桥重建、永兴湖三岔路口至神龙池段硬化改建、神龙池至景区北门段道路建设招投标；完成了桃源山居整改提升项目，新游客接待中心于10月1日正式投运；督促指导翔盛公司完成了龙门大峡谷漂流灾后恢复重建工程，并于5月1日顺利开漂；配合沐溪镇持续推进林家岩山体公园完善提升；配合林业部门，推进沐川竹海“林荫大道”打造；配合农业部门，完成牛郎坪一期建设打造；配合交通、金惠、林业等部门，对解结湖环湖路建设及后期景观打造进行规划，为下一步解结湖旅游开发做好基础工作。三是着力培育地方品牌。全面启动竹海景区创建国家AAAA级景区工作，高分通过省厅组织的景观资源评审，确定了创建指导单位和详规编制单位，并完成创建指导方案和详规编制；四是加强市场营销推广。其中：一是加强传统宣传。全新印制沐川旅游折页、手绘地图等宣传资料；在乐宜高速投放沐川文旅形象宣传广告，在各景区、城区宾馆、酒店全覆盖投放沐川文旅宣传手册等。二是创新市场推广。通过沐川文旅、沐川发布、乌蒙沐歌文旅微信公众平台和沐川文旅官方抖音发布沐川文旅讯息203条，文章阅读量及视频点击量达12.9万次。策划开展“集赞送乌蒙沐歌门票”、“党史知识问答赠景区门票优惠券活动”等线上活动；与“川观新闻”平台合作，开展沐川“氧”你“春播”沐川专场媒体联动直播活动；在川观新闻积分商城上架沐川竹海“五一”大礼包。

二、机构设置

沐川县文化旅游发展服务中心系参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8853.12万元。与2020年相比，收、支总计减少5014.98万元，下降36.16%。主要变动原因是沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券收支减少。

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计1818.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.08万元，占4.29%；政府性基金预算财政拨款收入1740万元，占95.71%。

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计7206.25万元，其中：基本支出55.76万元，占0.77%；项目支出7150.49万元，占99.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8853.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少5014.98万元，下降36.16%。主要变动原因是沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.08万元，占本年支出合计的2.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.35万元，增长59.32%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.08万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出149.25万元，占92.08%；社会保障和就业支出4.51万元，占2.78%；卫生健康支出1.89万元，占1.17%；住房保障支出6.43万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为162.08，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为42.93万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为92.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出55.76万元，其中：

人员经费47.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年相比持平。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7044.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出8.47万元，比2020年减少0.62万元，下降6.82%。主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对沐川县竹海景区综合开发修建性详规编制项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县文化旅游发展服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）指用于文化和旅游管理事务的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

沐川县文化旅游发展服务中心

2021年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县文化旅游发展服务中心（简称：县文旅中心）是县政府直属参公管理事业单位，无下属机构。设办公室和文旅发展服务股2个内设机构。

（二）机构职能。

县文旅中心负责全县文化旅游服务工作，受理旅游投诉并及时处理，做好旅游咨询工作。负责全县文化旅游服务产品体系建设，推进全县旅游营销体系建设，做好旅游宣传推广，推动旅游产品和市场“走出去”，旅游企业和资本“请进来”，协调配合开展文化旅游重大项目招商引资工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息，推动职能旅游，监测和处理有关旅游方面的网络舆情，负责旅游信息网络的完善、运行和维护。负责旅游市场分析、研究和统计监测工作。组织参与文旅市场的重大活动，指导文旅企业发展，文旅新业态规划和开发工作，指导协调全县旅游协会、酒店协会、文化艺术团体的发展。

（三）人员概况。     

2021年度，县文旅中心共有在编在岗人员6名，其中正科领导1名，副科领导1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度文旅中心收入合计8853.12万元，且全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入78.08万元，政府性基金预算财政拨款收入1740万元，年初结转和结余7035.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度文旅中心支出合计8853.12万元， 其中基本支出55.76万元，项目支出7150.49万元，年末结转和结余1646.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

县文旅中心严格执行财务管理法律法规，在认真组织资金申报的同时，强化资金管理和使用，制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量部门整体绩效，评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理等工作是否规范、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在细微差异。

（三）改进建议。

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

附件

沐川县竹海景区综合开发修建性详规编制项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

    沐川县文化旅游发展服务中心（以下简称：县文旅中心）为将沐川竹海创建为国家AAAA级景区，组织实施沐川县竹海景区综合开发修建性详规编制项目。沐川县竹海景区综合开发修建性详规编制项目的总体规划范围为竹海景区造纸厂至永兴湖——神龙池沿线区域和竹海景区北门游客中心独立版块，总体规划面积约1718.26亩，规划期限为2021年-2025年，规划内容包括沐川竹海景区的总体定位、重点区域详细设计例如：现状研判、规划构思、总体规划、分区规划、风貌控制规划、基础设施及公共服务设施规划、实施与效益等。

（二）项目绩效目标。

规划的目标为将沐川竹海景区创建为国家AAAA级景区补充相关业态和功能，提升景区品质，塑造新的形象IP，丰富旅游消费场景，促进游客二次消费，提升景区收益。

（三）项目自评标准。

项目按照合同约定如期完成工作并保质保量提交《沐川竹海景区综合开发修建性详细规划》（以下简称：《详规》）初稿。

二、项目资金申报及使用情况

该项目符合沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券资金方案，故项目产生的费用在沐川县推进交通+旅游深度融合促进康养产业发展引领工程债券资金中列支。

该项目在按合同约定提交《详规》初稿后，县文旅中心在报账资料齐全的前提下，于2021年11月资金支付计划终审后支付了合同总价的40%。

三、项目实施及管理情况

该项目采用竞争性磋商的方式选定服务方，合同总价为84.5万元，合同约定按工作进度即初稿提交-终审定稿-创建完成的流程分次支付费用。

四、项目绩效情况   

（一）项目完成情况。

该项目按照合同约定如期提交了《详规》初稿，初稿涵盖了现状研判、规划构思、总体规划、分区规划、风貌控制规划、基础设施及公共服务设施规划、实施与效益等内容，完成了项目制定的任务量、质量标准、进度计划等目标。

（二）项目效益情况。

《详规》初稿经综合研判指出了沐川竹海景区用地现状、道路交通、建筑设施等方面存在的问题，并根据沐川竹海景区自身优势提出了破局策略和规划构思，为沐川竹海景区创国家AAAA级景区及后续深度开发提出了建设性和可操作性的意见。

五、评价结论

沐川县竹海景区综合开发修建性详规编制项目为沐川竹海景区创国家AAAA级景区相关建设发展、品质提升提供了明确的思路，达到既定目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表