2021年度中共沐川县委办公室部门决算

2021年度中共沐川县委办公室部门决算

目录

公开时间:2022年9月19日

第一部分部门概况.............................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................4

二、机构设置.................................................................6

第二部分2021年度部门决算情况说明.............................................8

一、收入支出决算总体情况说明.................................................8

二、收入决算情况说明.........................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................15

十、其他重要事项的情况说明...................................................15

第三部分名词解释.............................................................17

第四部分附件.................................................................21

附件1........................................................................21

附件2........................................................................29

第五部分附表.................................................................38

一、收入支出决算总表.........................................................38

二收入决算表.................................................................38

三、支出决算表...............................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................38

五、财政拨款支出决算明细表...................................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................38

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作,收集信息、综合调查研究,提供决策建议意见。

2.负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作,参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.负责搞好县委上传下达,综合协调和联络,密切与各方面的联系。

4.负责办理和管理县委的各种来往文电。

5.负责组织筹备党代会、全会(扩大会)、常委会、工作会等重大会议。

6.负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

7.负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。

8.负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理,分解、下达县委年度工作目标任务,指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

10.负责全县保密工作的协调、指导、管理。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务,扎实开展保密法治宣传教育,加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查,配合纪检、政法部门依法查处失窃密事件,严厉打击窃密犯罪活动,及时通报重大窃密事件。

11.负责县委的印鉴管理和使用工作。

12.负责全县专用通信的建设和管理,组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

13.负责对全面党内规范性文件进行审核把关,确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性,促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组(党委、工委)规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

14.负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务,发挥好牵头和协调作用,会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

15.牵头全县党务公开工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

18.完成县委交办的其他工作。

(二)2021年重点工作完成情况。

2021年,在县委的坚强领导下,中共沐川县委办公室始终坚持“干在实处、走在前列”工作取向,高标准推进班子建设、队伍建设、廉政建设。充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”职能作用,更高效率统筹协调、更高水平参谋辅政、更高标准强化保障,办文办会高效运转,信息调研成效明显,督查检查注重实效,目标考核科学管理,深改工作纵深推进,网络管理安全畅通,政务服务保障有力,档案管理依法推进,巩固脱贫成果成效明显。全力服务县委工作大局。

二、机构设置。

(一)机构情况

中共沐川县委办公室下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入中共沐川县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.党政网络服务中心;

2.公务服务中心。

(二)人员情况

中共沐川县委办公室机关行政编制20名。设主任1名,副主任2名,机关党委书记1名,总工程师1名。中层职数6名。保留机关工勤编制7名。

截止2021年底,在职行政人员21名,事业人员3名,参公人员4名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1058.9万元。与2020年财政拨款收入901.24万元相比,增长157.66万元,增长17.49%。2021年度财政拨款支出总计1058.9万元,与2020年度财政拨款支出1031.06万元相比,支出增加27.84万元,增长2.7%,主要变动原因是2021年度项目支出执行数增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年度收入1058.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1058.9万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1058.9万元,其中:基本支出739.22万元,占69.81%;项目支出319.68万元,占30.19%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1058.9万元。与2020年财政拨款收入901.24万元相比,增长157.66万元,增长17.49%。财政拨款支出总计1058.9万元,与2020年度财政拨款支出1031.06万元相比,支出增加27.84万元,增长2.7%,主要变动原因是2021年度项目支出执行数增加。

(图4:财政拨款收入、支出总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1058.9万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.84万元,增长2.7%。主要变动原因是2021年度项目支出执行数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1058.9万元,完成预算100%。其中:

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为511.1万元,完成预算100%。

(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为298.04万元,完成预算100%。

(3)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算73.91万元,完成预算100%。

(4)一般公共服务(类)信息化事务(款)行政运行(项):支出决算为31.22万元,完成预算100%。

(5)一般公共服务(类)信息化事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为21.64万元,完成预算的84.56%。,决算数小于预算数的主要原因是多预算了经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.32万元,完成预算100%。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为16.51万元,完成预算100%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.86万元,完成预算100%。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为22.02万元,完成预算100%。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.54万元,完成预算100%。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.59万元,完成预算100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年中共沐川县委办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算数为1058.9万元。按支出功能分类逐项情况:

(1)一般公共服务支决算数为935.91万元。主要用于:保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。增长原因:补贴单位临时人员社会保障费和公积金支出等,今年新购置公务用车一辆。

(2)社会保障和就业支决算数为69.71万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。增长原因:补贴单位临时人员社会保障费。

(3)卫生健康支出决算数为11.69万元。主要用于:单位在职职工医疗保险。减少原因:本年度单位行政人员减少1人。

(4)住房保障支出决算数为41.59万元。主要用于:单位在职职工住房补贴。减少原因:本年度单位行政人员减少1人。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出739.22万元,其中:

人员经费671.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费68.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(图6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况)(饼状图)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56.98万元,完成任务预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56.98万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.68万元,占62.62%;公务接待费支出决算21.3万元,占37.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年66.42万元减少30.74万元,减少46.28%。主要原因是本单位厉行节约,强化节约意识,严格按照中央“八项规定、省市县“十项规定”以及中央、省、市、县出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行。

其中:公务用车购置支出20.39万元。本年度新购置公务用车1辆,金额20.39万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.29万元。主要用于相关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动用车,以及县委办及其合署办公部门公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年18.09万元增长3.21万元,增长17.74%。主要原因是本年度迎接各级巩固脱贫攻坚成果检查接待。其中:

国内公务接待支出21.3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,1172人次(不包括陪同人员),共计支出21.3万元,具体内容包括:省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作政务类接待31批次861人次;县委、县政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习商务类接待15批次,311人次。无外事接待。

外事接待支出0万元。

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,中共沐川县委办公室机关运行经费支出68.14万元,比2020年68.57万元减少了0.43万元,减少0.63%,主要原因是运行经费执行数减少。

(二)政府采购支出情况

2021年,县委办政府采购支出总额120万元,其中用于政府采购货物支出120万元。主要用于采购办公设备和采购公务用车等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县委办共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、专用通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对线路租赁费等10个项目开展了预算事前绩效评估,对线路租赁费、政务运转工作经费、调整年初预算公务用车购置经费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金和6个信息化建设项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对10个项目开展项目绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《中共沐川县委办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告》和《中共沐川县委办公室2021年度项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反应机关遗属生活补助支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共沐川县委办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。中共沐川县委办公室下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入中共沐川县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(1)党政网络服务中心

(2)公务服务中心

(二)机构职能。中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题,开展调查研究和督查调研,搞好信息服务和决策研究,为县委科学决策提供依据。

1.围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作,收集信息、综合调查研究,提供决策建议意见。

2.负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作,参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.负责搞好县委上传下达,综合协调和联络,密切与各方面的联系。

4.负责办理和管理县委的各种来往文电。

5.负责组织筹备党代会、全会(扩大会)、常委会、工作会等重大会议。

6.负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

7.负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。

8.负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理,分解、下达县委年度工作目标任务,指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

10.负责全县保密工作的协调、指导、管理。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务,扎实开展保密法治宣传教育,加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查,配合纪检、政法部门依法查处失窃密事件,严厉打击窃密犯罪活动,及时通报重大窃密事件。

11.负责县委的印鉴管理和使用工作。

12.负责全县专用通信的建设和管理,组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

13.负责对全面党内规范性文件进行审核把关,确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性,促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组(党委、工委)规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

14.负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务,发挥好牵头和协调作用,会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

15.牵头全县党务公开工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17.负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

18.完成县委交办的其他工作。

(三)人员概况。中共沐川县委办公室机关行政编制20名。设主任1名,副主任2名,机关党委书记1名,总工程师1名。中层职数6名。保留机关工勤编制7名。

截止2021年底,在职行政人员21名,事业人员3名,参公人员4名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

021年财政拨款收入1058.9万元。与2020年财政拨款收入901.24万元相比,增长157.66万元,增长17.49%。2021年度财政拨款支出总计1058.9万元,与2020年度财政拨款支出1031.06万元相比,支出增加27.84万元,增长2.7%,主要变动原因是2021年度项目支出执行数增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1058.9万元,其中:基本支出739.22万元,占69.81%;项目支出319.68万元,占30.19%。

(1)一般公共服务支出为935.91万元。主要用于:保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

(2)社会保障和就业支出为69.71万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

(3)卫生健康支出为11.69万元。主要用于:单位在职职工医疗保险。

(4)住房保障支出为41.59万元。主要用于:单位在职职工住房公积金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

中共沐川县委办公室严格按照县财政局2021年度工作要求,制定部门绩效目标,准确编制部门预算,严格控制支出,实行预算动态调整,按时完成部门年初预算编制工作。

１.预算编制工作。

认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费等,部门运转类项目经费预算,结合上年实际支出数据和当年工作实际,尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目,及时上报相关股室进行审定。按《预算法》和财政有关规定,单位职工工资等人员经费按月发放,公务费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报,部门运转类项目经费按进度拨付。

2.预算执行情况。

严格执行国家有关财务法律法规,建立健全内部财务管理制度,制定了《廉政建设制度》,要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守,禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》,严格遵守财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管好用好每笔资金,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理,专款专用。单位职工工资等人员经费按月发放,公务费、公务用车运行维护费、住房公积金按月申报,部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上,部分项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付,尽量减少现金支出。

严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时,依照年初编制采购计划,严格按照采购程序进行办公设备采购。

严格单位资产管理。单位安排专人负责资产管理,建立资产台账,做到帐实相符,保证资产的安全。

做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预(决)算信息公开要求,我单位在指定网站公开20２１年预决算信息。

3.三公经费预算执行方面

2021年,县委办“三公”经费财政拨款预算数61.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,占0%;公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费36.38万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为56.98万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.68万元,占62.62%;公务接待费支出决算21.3万元,占37.38%。

20２１年县委办严格执行中央八项规定和省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二)项目预算管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

2021年度部门决算中反映“线路租赁费”项目绩效目标实际完成情况:全年预算数25.59万元,执行数为21.64万元,完成预算的84.56%。通过项目实施,保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。发现的主要问题:项目预算资金未执行完。下一步改进措施:提高项目预算精准度。

(三)结果应用情况。

制定指标详细的评价体系和评分标准,从预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等方面来综合衡量单位整体绩效,得分为100分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。县委办部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

(二)存在问题。项目预算资金未执行完。

(三)改进建议。提高项目预算精准度。

附件2

中共沐川县委办公室

2021年度项目支出绩效自评报告

中共沐川县委办公室2021年度项目支出年初预算数为277.88万元,6个项目。年中追加4个项目,调整年初预算公务用车购置经费21万元,项目支出预留解决三个信息化建设项目共计68.84万元。当前预算数为367.22万元。年终决算数为319.68万元。共10个项目,分别为:线路租赁费、政务运转工作经费、调整年初预算公务用车购置经费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金和6个信息化建设项目。

一、项目概况

线路租赁费项目,保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

政务运转工作经费项目,保障目标督查、保密管理、政策研究、深化改革等工作政策开展所需的办公、差旅费、车辆运行等日常支出,办公设备购置,以及临时人员“五险一金支出;保障县委招商引资和符合规定要求的各种公务接待支出;保障县委各类会议所需经费,含会议设备购置、更新和维护等相关费用支出。

调整年初预算公务用车购置经费项目,为确保购买公务用车所产生的购车费、税费、保险费、装饰费、上户费等支出。

县委视频会议室升级装修改造工程质保金和6个信息化建设项目。为保障三大政务网络安全稳定运行,保障公文交换与电子印章系统正常运行,确保政府门户网络安全稳定运行项目工程。

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年县委办党政网络服务中心线路租赁费年初预算数为25.59万元,政务运转工作经费年初预算数为150万元,调整年初公务用车购置经费年中追预算数为21万元,县委视频会议室升级装修改造工程质保金年初预算数为1.36万元和6个信息化建设项目共计169.77万元。以上10个项目从预算、资金拨付,都严格按照项目资金管理办法执行,每个环节县财政局都严格审核把关,确保了项目资金使用的精确性和安全性。

(二)项目绩效目标。

线路租赁费保障三大政务网络安全稳定运行,并及时更新和维护入网用户信息,排除各类软硬件运行中产生的故障,按要求更换维修网络设备,组织推广乐政通等网上办公应用,保障公文交换与电子印章系统正常运行,保障政府门户网络安全稳定运行,圆满完成上级保密部门下达的各项工作任务。

政务运转工作经费为贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等,围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题,开展调查研究和督查调研,搞好信息服务和决策研究,为县委科学决策提供依据。指导全县13个乡镇、57个部门党委办公室的业务工作。

调整年初公务用车购置经费为保障县领导提供公务出行用车。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容一致,该项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。每月初根据实际产生数据申报计划数。待计划批复后即时按发票金额如实兑付。

2.资金使用。按《预算法》和财政有关规定,结合上年实际支出数据和当年工作实际情况编制年初预算,2021年全年线路租赁费预算数为25.59万元,实际执行数为21.64万元;政务运转工作经费全年预算数为150万元,实际执行数为147.66万元,年末县财政收回零星结余资金2.34万元;调整年初公务用车购置经费全年预算数为21万元,实际执行数为20.39万元,年末县财政收回结余资金0.61万元;县委视频会议室升级装修改造工程质保金预算数为1.36万元,实际执行数为1.36万元;6个信息化建设项目预算总数为169.77万元,实际执行数为128.63万元。年末县财政收回结余资金24.74万元。以上项目按工程进度支付,支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

严格执行中央八项规定、《财经管理办法》、《机关财务管理制度》和财务管理法律法规,实行县委办主要领导负责制,按项目分类制定管理制度,并单独核算,实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。每月规范及时会计核算及账务处理。

(三)项目组织实施情况。

县委办高度重视项目经费的组织实施,并分类成立工作领导小组。

政务运转工作经费项目和调整年初公务用车购置经费2个项目:

组长:吕宏权县委办主任

副组长:王群县党政网络服务中心主任(财务分管领导)

成员:县委办全体工作人员

办公室设在县委办行政股

线路租赁费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金以及6个信息化建设项目:

组长:吴世兵县委办总工程师

副组长:王群县党政网络服务中心主任

成员:冷义平、吴承坤、兰国庆

办公室设在县委办网络服务中心

各项目采取工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组成员负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。保障县委各项工作正常运行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本部门按要求对2021年线路租赁费、政务运转工作经费项目、调整年初公务用车购置经费、县委视频会议室升级装修改造工程质保金以及6个信息化建设项目支出开展绩效自评,从评价情况来看该项目保障县委机关正常运行。圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。

2021年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况:线路租赁费全年预算数25.59万元,执行数为21.64万元,完成预算的84.56%;政务运转工作经费项目全年预算数150万元,执行数为147.66万元,完成预算的98.44%;调整年初公务用车购置经费全年预算数21万元,执行数为20.39万元,完成预算的97.07%;县委视频会议室升级装修改造工程质保金预算数为1.36万元,实际执行数为1.36万元,完成预算的100%,;6个信息化建设项目按工程进度执行。

(二)项目效益情况。

中共沐川县委办公室为县委综合协调办事机构,紧紧围绕县委中心工作,充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能,保障了三大政务网络安全稳定运行,及时更新和维护入网用户信息,排除各类软硬件故障200余台次,更换维修网络设备10余台,组织推广乐政通等网上办公应用,保障公文交换与电子印章系统正常运行,全年交换各类文件资料共81488份。全力保障政府门户网络安全稳定运行,及时更新维护上网信息,网络访问量达854126次。保质保量完成上级交办的项目任务,做到了信息保密、网络安全、社会满意、运转有序。

四、问题及建议:

(一)存在的问题:项目预算资金未执行完,项目预算资金科目中途调整频繁。

(二)相关建议:增强项目预算精准度,提高项目绩效目标。

附表:

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目

绩效目标自评

(政务运转工作经费)

单位:万元

主管部门及代码中共沐川县委办公室实施单位中共沐川县委办公室

项目预算

执行情况

(万元)预算数:150执行数:147.66

其中:

财政拨款其中:

财政拨款

其他资金0其他资金0

年度总体目标

完成情况预期目标实际完成情况

保障机关各项工作政策开展所需的日常支出,办公设备购置,公务接待,公车运维以及各类会议所需经费。确保了机关各项工作政策开展所需的日常支出,办公设备购置,公务接待,公车运维以及各类会议所需经费。

年度绩效指标完成情况一级

指标二级

指标三级

指标预期指标值实际完成指标值

完成

指标数量指标指导全县57个部门和13个乡镇党委办公室的业务工作。对全县57个部门和13个乡镇党委办公室的业务工作进行指导。

质量指标能为县委科学决策提供依据。为县委科学决策提供了依据。

时效指标1年1年

成本指标预算资金150万元实际执行数为147.66万元,年末县财政收回结余资金2.34万元。

效益

指标经济效益指标能为全县经济发展当好参谋为全县经济发展出力献策。

社会效益指标贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署实现了党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署得以贯彻落实。

生态效益指标为打造生态沐川做好保障工作。为打造生态沐川做好保障工作。

可持续影响指标保障全县政务网络正常运转,更好地服务人民。实现了全县政务网络正常运转。

满意

度指标满意度

指标实现机关工作人员和群众满意度99分以上机关工作人员和群众满意度得到99分

(线路租赁费)

单位:万元

主管部门及代码中共沐川县委办公室实施单位中共沐川县委办公室

项目预算

执行情况

(万元)预算数:25.59执行数:21.64

其中:

财政拨款其中:

财政拨款

其他资金0其他资金0

年度总体目标

完成情况预期目标实际完成情况

保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。确保了政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

年度绩效指标完成情况一级

指标二级

指标三级

指标预期指标值实际完成指标值

完成

指标数量指标保障三大政务网络安全稳定运行保障了三大政务网络安全稳定运行

质量指标保障政府门户网络安全稳定运行。保障了政府门户网络安全稳定运行。

时效指标1年1年

成本指标预算资金25.59万元实际执行数为21.64万元,年末县财政收回结余资金3.95万元。

效益

指标经济效益指标为全县经济持续健康发展做好保密安全工作。为全县经济持续健康发展做好保密安全工作。

社会效益指标保障全县政务网络正常运转,更好地服务人民。实现了全县政务网络正常运转。

生态效益指标为打造生态沐川做好保障工作。为打造生态沐川做好保障工作。

可持续影响指标为保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。保障了保障政府门户网站、党政网、机关互联网、党政网高清视频会议系统、调度中心高清会议专线等系统的正常运行。

满意

度指标满意度

指标实现机关工作人员和群众满意度99分以上机关工作人员和群众满意度得到99分

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度中共沐川县委办公室部门决算表.XLS