2021年度

四川省沐川县总工会

部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 42

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县总工会是县委群团工作部门，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.丰富职工活动。开展了“庆五一 学党史”线上有奖知识竞赛活动。联合团县委、县妇联、县文体旅游局举办“学党史、颂党恩、开新局”红色经典诵读比赛；组队参加全市“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”主题诵读比赛，获一等奖。举办“迎五一”职工乒乓球赛暨市第八届运动会乒乓球比赛（成人组）选拔赛；组队参加市运会乒乓球、拔河比赛，获多项名次。组织职工参加了全市以“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”为主题的职工征文比赛、职工合唱比赛和职工篮球赛，引导职工听党话、跟党走。组队参加全市“建功十四五、奋进新征程”手工采茶制茶职业技能竞赛，获制茶三等奖和优秀组织奖。开展“传承红色基因 汲取奋进力量”主题观影活动，组织县管省、市劳模，先进工会工作者、农民工代表、新就业群体代表等100余人观看了红色电影《长津湖》。

2.认真开展“我为职工群众办实事”活动。党史学习教育开展以来，共看望慰问困难职工（农民工）2200余人，发放慰问金和物资；开展职工志愿服务活动4场，指导400余名职工实名注册认证工会会员；开展工会系统“根植基层办实事 蹲点服务开新局”机关干部赴基层蹲点活动，选派一名干部职工到基层工会蹲点，研究解决职工群众“急难愁盼”问题和基层工会建设短板弱项问题。

3. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。一是选树先进典型，发挥示范引领作用。认真做好省、市五一劳动奖推荐工作， 3个先进集体和1名先进个人获评乐山市五一劳动奖状、奖章和工人先锋号，2名基层工会干部获评乐山市优秀工会工作者；评选表扬县级“工人先锋号”10个和“优秀工会工作者”8名。二是联合县委宣传部组建劳模宣讲团，在沐川职业中学举办了“弘扬模范精神 争当时代新人”劳模宣讲“进校园”活动。三是关爱劳模。发放18名县管省部级劳模春节慰问金3.78万元；落实3名劳模荣誉津贴1.176万元；组织14名省、市级劳模进行健康体检；组织1名省级劳模参加短期疗休养；“七一”期间，实地走访慰问了部分县管省、市级劳模和先进工作者，并送去了慰问物资。 

4. 强化舆论宣传引导。坚持把宣传和信息报道工作作为工会外树形象、内强素质的重要抓手，发挥网上工会宣传阵地作用，利用“沐川工会”“沐川发布”微信公众号、沐川电视台、川工之家APP、51网、市总工会官网等新闻媒体，发布报道信息40则，阅读浏览数达2万余人。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果。制定《2021年巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作计划》，坚持“四不摘”，继续帮扶茨竹乡龙兴村脱贫户39户，选派1人任龙兴村第一书记，抓好防止返贫致贫工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；有序推进东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间管理工作。联合就业部门举办“江山—沐川”东西部劳务协作暨农民工服务专场招聘会2场，发放各类宣传资料3000余份，达成就业意向近百个。

6.维护改革发展稳定大局。深入企业、工业集中区等开展劳动关系风险隐患和矛盾纠纷排查，加强研判解决。将集体协商工作作为疫情防控期间工会协调和稳定劳动关系的重要抓手，印发《关于深入开展2021年沐川县集体协商集中要约行动的通知》，指导沐溪镇开展区域集体协商，涵盖企业24个。助力企业应对疫情冲击，宣传落实小微企业工会经费返还政策，2家企业申报成功。

7.强化依法维权。强化职工劳动安全保护，深化“安康杯”竞赛，征订全国职工安全应急技能知识竞赛答卷500份，动员县属企事业单位和工业集中区建会企业职工踊跃参加。积极参与调处矛盾纠纷和突发事件。

8.做实困难帮扶。着力做好服务职工工作。开展冬送温暖活动，统筹帮扶资金20万元，进行了集中慰问，共慰问职工（农民工）1000余人。开展夏送清凉活动，为全县2000余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人、防疫医护人员等送去价值6万元的防暑降温物资。开展金秋助学活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元。开展职业病农民工关爱活动。筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险；争取上级工会职业病职工（农民工）特殊困难群体专项送温暖资金12万元，救助66名职业病农民工。开展省级建档困难职工帮扶工作，为10名建立省级困难职工档案职工实施生活救助、医疗救助，共发放资金6.52万元。

9.强化基层组织建设。推进新就业形态劳动者入户集中行动，指导建立快递行业工会联合会、美团外卖工会联合会等；对教育系统40 名学校工会主席进行了工会规范化建设培训；制定了《关于加强基层工会职工之家阵地建设的意见》，2个基层工会建成县级职工之家和农民工文化驿站各1个；指导县税务局成功申报市级职工之家阵地建设项目，并完成创建工作。

10.注重网上平台使用。在全县开展了会员注册认证专项普惠活动1次。组织职工志愿者主动深入企事业单位，集中指导职工进行工会会员注册认证，提高基层工会和职工会员对平台的知晓度和使用率，全年新增工会会员网上注册认证5248人。

11.强化工会经费管理。召开基层工会经费收支管理工作培训会3场，130余名乡镇、机关事业单位工会干部参加培训；强化工会经费独立核算，全县92%以上的乡镇工会、机关事业单位设立工会经费银行账户。落实工会经费（筹备金）“税库银一体化、市级汇缴”代征制度，全年税库银入库工会经费288.16万元。

二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入沐川县总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计249.56万元。与2020年相比，收、支总计各减少157.11万元，下降38.63%。主要变动原因：一是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支减少；二是2020年财政对预拨本级相关经费进行了调整，2021年未调整。

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计246.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计249.56万元，其中：基本支出181.37万元，占72.68%；项目支出68.19万元，占27.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各249.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少157.11万元，下降38.63%。主要变动原因：一是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支减少；二是2020年财政对预拨本级相关经费进行了调整，2021年未调整。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出249.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.66万元，下降37.49%。主要变动原因：一是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目支出减少；二是2020年财政对预拨本级相关经费进行了调整，2021年未调整。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出249.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出210.77万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占5.63%；卫生健康（类）支出4.66万元，占1.87%；农林水（类）支出3万元，占1.2%；住房保障（类）支出17.09万元，占6.85%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为249.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为112.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为53.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）：支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出181.37万元，其中：

人员经费161.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算40.83%，决算数小于预算数的主要原因：是贯彻落实中央八项规定以及省、市、县委十项规定及其实施细则要求，厉行节约，减少公务接待活动，严格执行公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算40.83%。公务接待费支出决算与2020持平。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待上级总工会来沐开展组宣、场镇管理服务提升等工作调研；集体协商质效评估验收；开展夏季“送清凉”活动；职工之家阵地建设工作验收；职工队伍维稳风险排查等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县总工会机关运行经费支出19.58万元，比2020年增加2.16万元，增长12.4%。主要原因：是人员变动，交通补贴和差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县总工会政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：采购办公电脑和打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶、劳模县级配套、职工活动、政务运转等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《沐川县总工会2021部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）：指其他用于群团事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

 

2021年沐川县总工会部门整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位；内设机构1个，综合办公室；1个直属事业单位，沐川县总工会困难职工帮扶中心。

（二）机构职能。

主要职能是负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况。

沐川县总工会现有编制7人，其中参照公务员管理事业编制4人，事业编制3人。2021年底实有在职工作人员12人（其中：行政人员7人，事业人员3人、临聘人员2人）。2021年调入行政人员1人，比上年末人数增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年县财政下达沐川县总工会年初预算收入246.56万元：

（1）基本支出预算收入181.37万元，其中：人员经费支出161.79万元，日常公用经费19.58万元。

（2）项目支出预算收入65.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县总工会2021年度财政拨款支出决算249.56万元，其中：当年财政拨款支出246.56万元，上年结转结余3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为提高部门预算管理水平，总工会根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合年度工作计划组织研究、编制预算，年初按财政预算要求，根据年度工作重点和财政预算执行要求，编制收支预算，并按程序报县财政局。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。预算执行严格按照规定的支出用途，预算支出进度方面，按照各项工作的实施方案项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用。

（三）项目预算管理。

沐川县总工会2021年预算项目65.19万，共4个项目。

1.困难职工帮扶资金50.24万元。通过困难职工帮扶中心开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业技能培训等帮扶救助工作，进一步改善全县困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。一是开展冬送温暖活动，统筹帮扶资金23万元，对职工（农民工）进行了集中慰问。开展夏送清凉活动，为全县2000余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人、防疫医护人员等送去价值6万元的防暑降温物资。开展金秋助学活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元。开展职业病农民工关爱活动。筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险；开展困难职工帮扶工作，实施生活救助、医疗救助，助学救助，共发放专项补助资金8.76万元。

2.省部级困难劳模帮扶资金4.96万元。发放18名县管省部级劳模春节慰问金3.78万元；落实3名劳模荣誉津贴1.18万元。通过相关政策的兑现，使广大劳动模范真切地感受到了县委、县政府的温暖，激励他们在全社会发挥了很好的引领示范作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出贡献。

3.职工活动经费8万元。开展了“庆五一 学党史”线上有奖知识竞赛活动。联合团县委、县妇联、县文体旅游局举办“学党史、颂党恩、开新局”红色经典诵读比赛；组队参加全市“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”主题诵读比赛，获一等奖。举办“迎五一”职工乒乓球赛暨市第八届运动会乒乓球比赛选拔赛；组队参加市运会乒乓球、拔河比赛，获多项名次。组织职工参加了全市以“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”为主题的职工征文比赛、职工合唱比赛和职工篮球赛，引导职工听党话、跟党走。组队参加全市“建功十四五、奋进新征程”手工采茶制茶职业技能竞赛，获制茶三等奖和优秀组织奖。开展“传承红色基因 汲取奋进力量”主题观影活动，组织县管省、市劳模，先进工会工作者、农民工代表、新就业群体代表等100余人观看了红色电影《长津湖》。

4.政务运转工作经费1.9万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括办公设备购置、差旅费、培训费等。

（三）结果应用情况。

按照县财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。预决算编制均按照县财政局下达的相关文件要求进行，按时完成编制上报，同时预决算报表和说明均按要求政府门户网站公开。充分运用绩效评价结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

   四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，圆满完成各项工作目标任务，按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合《工会会计制度》相关规定，资金做到专款专用，开支标准合法合规。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2021年度财政资金支出绩效良好，评价得100.00分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

2021年度，沐川县总工会本级财政预算项目4个，预算资金58.09万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

1.困难职工帮扶经费项目，预算45万元，实际下达45万元；

2.职工活动经费项目，预算8万元，实际下达8万元；

3.省劳模津贴县级配套资金项目，预算0.09万元，实际下达0.09万元；

4.政务运转工作经费项目，预算5万元，实际下达1.9万元。

（二）项目绩效目标。

1.困难职工帮扶经费项目:开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业技能培训等方面的帮扶救助工作，进一步改善困难职工的生活状况，针对困难职工群众不同的愿望诉求给予相应帮扶。通过项目的实施，有力地促进了工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新的台阶。

2.职工活动经费项目：举形式多样的办职工文体活动，凝聚正能量，充分展现沐川职工风采。

3.省劳模津贴县级配套资金项目：以弘扬劳模精神为核心，充分发挥先进典型示范引领作用，落实劳模关爱相关政策，营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模的社会氛围。

4.政务运转工作经费项目：保障机关正常运转。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年度，沐川县总工会本级财政预算项目4个，预算资金58.09万元，实际下达使用54.99万元，执行率94.66%。其中政务运转工作经费项目，年初预算5万元，实际使用1.9万元，原因是我会坚决贯彻落实过紧日子思想，严格压缩一般性支出，全方位从严控制支出，形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2．资金使用。

（1）困难职工帮扶资金支出45万元。一是开展冬送温暖活动，统筹帮扶资金20万元，对职工（农民工）进行了集中慰问；二是开展夏送清凉活动，为全县2000余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人、防疫医护人员等送去价值6万元的防暑降温物资；三是开展金秋助学活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元；四是开展职业病农民工关爱活动。筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险；五是开展困难职工帮扶工作，实施生活救助、医疗救助，助学救助，共发放专项补助资金6.52万元。

2.省部级困难劳模帮扶资金0.09万元。用于兑现落实1名省劳模荣誉津贴，通过相关政策的兑现，使广大劳动模范真切地感受到了县委、县政府的温暖，激励他们在全社会发挥了很好的引领示范作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出贡献。

3.职工活动经费8万元。组织职工参加了全市以“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”为主题的职工合唱比赛和职工篮球赛，引导职工听党话、跟党走。

4.政务运转工作经费 1.9万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括办公设备购置、差旅费、培训费等。

（二）项目财务管理情况。

我会对部门专项支出的预算执行高度重视，项目财务管理方面：一是大力提倡勤俭节约；二是坚持重大开支集体研究；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（三）项目组织实施情况。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，由会计初审，经审委主任复核，主要领导签批，重大开支集体决定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）项目的实施进度：已全部实施完毕。

（2）项目完成质量：已全部验收合格。

（3）资金到位情况：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

（二）项目效益情况。

1.数量指标完成情况：按照工会部门职能职责，按时完成工作目标任务，完成率100%。

2.时效指标完成情况：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

3.服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到100%。

3. 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

1.加大财政投入，加大帮扶力度，进一步发挥帮扶工作应有作用。

2.拓宽筹资渠道，充分利用好社会资源，多渠道筹集帮扶资金，形成社会帮扶合力。

3.严格帮扶程序，开展精准帮扶，坚决杜绝人情帮扶、关系帮扶。

4.完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度项目支出绩效自评表
主管部门		沐川县总工会			实施单位		沐川县总工会
项目1	项目名称	省劳模津贴县级配套资金
	项目情况概述	兑现省劳模荣誉津贴
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率
		0.09		0.09			1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得  分					100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。			10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4
		项目绩效	完成情况	按文件规定，及时足额发放省部级劳模荣誉津贴（县级配套）。	实际发放1人，0.09万元		20	20
			效益情况	落实劳模关爱相关政策，营造尊重劳模、学习劳模、关爱劳模的社会氛围。	服务对象满意。		50	50
	存在问题
主管部门		沐川县总工会				实施单位			沐川县总工会困难职工帮扶中心
项目1	项目名称	困难职工帮扶经费
	项目情况概述	开展日常生活、医疗、助学救助；“两节”送温暖活动；夏季送清凉活动；金秋助学活动。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数					预算执行率
		45		45					1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值		实际完成值			分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得  分							100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。					10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					4	4
		项目绩效	完成情况	开展“走基层、送温暖”集中慰问活动1次；举办“春风送岗”活动举办就业促进招聘会1-2场；夏季“送清凉”活动开展集中慰问1次；开展“金秋助学”1次。		统筹资金20万元，用于开展春节送温暖活动1次；举办“春风行动”招聘会1场；开展“金秋助学”活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元；筹集6万元，开展夏季“送清凉”活动，慰问高温一线职工2000余名；开展困难职工日常救助，发放帮扶资金6.52万元；筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险。			20	20
			效益情况	通过帮扶，切实解决困难职工在生活、医疗、子女就学等方面存在实际困难，体现政府对职工的关怀、服务对象满意度≥98%。		帮扶效果良好，服务对象满意。			50	50
	存在问题
	改进措施

 

 

 

 

 

 

 

主管部门		沐川县总工会			实施单位	沐川县总工会
项目1	项目名称	职工活动经费
	项目情况概述	组织全县职工开展丰富多彩的文化体育活动、技能竞赛和志愿服务活动。
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		8		8		1
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得  分				100	100
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	组织开展全县性职工文体活动1-2次。	举办迎“五一”职工篮球赛，组队参加市职工合唱比赛。	20	20
			效益情况	强化思想引领，落实意识形态工作责任，举形式多样的办职工文体活动，凝聚正能量。	凝聚正能量，充分展现沐川职工风采。	50	50
	存在问题
	改进措施

 

 

 

 

主管部门		沐川县总工会			实施单位	沐川县总工会
项目1	项目名称	政务运转工作经费
	项目情况概述	保障单位正常运转的日常支出
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		5		1.9		0.38
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得  分				100	93.8
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	3.8	厉行节约，缩减开支，导致预算执行率较低
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	组织开展全县性职工文体活动1-2次。	举办迎“五一”职工篮球赛，组队参加市职工合唱比赛。	20	20
			效益情况	强化思想引领，落实意识形态工作责任，举形式多样的办职工文体活动，凝聚正能量。	凝聚正能量，充分展现沐川职工风采。	50	50
	存在问题	厉行节约，缩减开支，导致预算执行率较低
	改进措施	合理规划，提高执行率

2021年工会决算公开表.xls