沐川县文化体育和旅游局2022年度部门决算

第一部分  部门概况 

一、部门职责

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门，负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

（三）推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新，文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

（四）管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

（九）统筹规划全县群众和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十）统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛，组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（十一）培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

（十二）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

（十四）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（十六）负责全县文化遗产保护和管理监督工作，组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城（乡镇、村）申报和监督管理工作。

（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（十八）协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年在县委、县政府的正确领导和市级主管部门的关心支持下，我们紧紧围绕“绿色发展、追赶跨越”工作主基调和“旅游兴县、产业强县”工作主线，聚焦“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，狠抓各项工作落实，较好完成各项任务。全年累计接待游客236.91万人次，实现旅游综合收入19.05亿元。同比增长分别为3.42%和1.17%。

二、机构设置

（一）文化体育和旅游局下属二级单位4个（沐川县图书馆、沐川县文化馆、沐川县青少年业余体校、沐川县文化艺术中心），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）无纳入文化体育和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8369.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加1482.82万元，增长21.5%。主要变动原因是沐溪河流域专项债券资金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7006.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.73万元，占13.25%；政府性基金预算财政拨款收入6077.45万元，占86.75%；

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8369.94万元，其中：基本支出602.6万元，占7.2%；项目支出7767.34万元，占92.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8369.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1482.82万元，增长21.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1343.03万元，占本年支出合计的16.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.14万元，增长7.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1343.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1090.62万元，占81.21%；社会保障和就业支出67.44万元，占5.02%；卫生健康支出16.95万元，占1.26%；住房保障支出39.86万元，占2.97%；农林水支出128.16万元，占9.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1343.03，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为221.39万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为742.37万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出类体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为23.24万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为19.39万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为51.92万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为21.67万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.3万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.78万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为12.86万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.16万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为12.06万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为128.16万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.86万元，完成预算100%。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为6723.26万元，完成预算100%。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为291.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出602.59万元，其中：

人员经费536.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算52%，较上年减少1.41万元，下降57.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.33万元，占31.73%；公务接待费支出决算0.71万元，占68.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，完成预算33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少1.59万元，下降82.81%。主要原因是维护维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0.33万元。主要用于文旅检查，景区监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算71%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长34%。主要原因是业务工作量大，接待增加。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于文旅行业执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：接待峨边文旅局来沐川交流学，省旅游协会来沐考察，国家非遗代表传承人传承活动室评估等共计支出0.71万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7026.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县文化体育和旅游局机关运行经费支出66.08万元，比2021年增加19.48万元，增长41.8%。主要原因是人员变动，业务增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放资金、省运动会锦标赛参赛费、体育比赛业训费、地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县文化体育和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放资金、省运动会锦标赛参赛费、体育比赛业训费、地面数字电视传输覆盖系统运行维护费等14个专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学艺术创作，和优秀传统文化保护方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化旅游事务的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化旅游事务的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出类体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会或单项体育比赛支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设和维修维护支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于体育方面的其他支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映广播电视台的其他支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等其他支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助缴费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件一.文体局-沐川县文化体育和旅游局整体支出绩效自评表

附件二.文体局-沐川县文化体育和旅游局整体支出绩效自评报告

附件三.文体局-项目支出绩效自评表

附件四.文体局- 文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放项目支出绩效自评报告

附件五.文体局-2022年度地面数字电视传输覆盖系统运行维护费项目支出绩效自评报告

附件六.文体局-东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品目支出绩效自评报告

附件七.文体局-非物质文化遗产目支出绩效自评报告

附件八.文体局-沐川县沐溪河流域生态环境综合提升目支出绩效自评报告

附件九.文体局-沐川县体育中心扩改建目支出绩效自评报告

附件十.文体局-上级下达中央文化人才专项经费目支出绩效自评报告

附件十一.文体局-省十四运备战经费目支出绩效自评报告

附件十二.文体局-省十四运会经费目支出绩效自评报告

附件十三.文体局-体育彩票公益金（分成)目支出绩效自评报告

附件十四.文体局-文旅发展资金解决桃源山居景区监控系统服务费目支出绩效自评报告

附件十五.文体局-文旅康养及服务业项目推进经费目支出绩效自评报告

附件十六.文体局-项目预留解决文化体育和旅游局运转事务资金目支出绩效自评报告

附件十七.文体局-中央公共文化服务体系建设资金目支出绩效自评报告

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件.沐川县文化体育和旅游局决算公开表格.xls附件一.文体局-沐川县文化体育和旅游局整体支出绩效自评表.docx附件二.文体局-沐川县文化体育和旅游局整体支出绩效自评报告.docx附件三.文体局-项目支出绩效自评表.docx附件四.文体局- 文化馆、图书馆、美术馆及19个乡镇文化站免费开放项目支出绩效自评报告.docx附件五.文体局-2022年度地面数字电视传输覆盖系统运行维护费项目支出绩效自评报告.docx附件六.文体局-东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品目支出绩效自评报告.docx附件七.文体局-非物质文化遗产目支出绩效自评报告.docx附件八.文体局-沐川县沐溪河流域生态环境综合提升目支出绩效自评报告.docx附件九.文体局-沐川县体育中心扩改建目支出绩效自评报告.docx附件十.文体局-上级下达中央文化人才专项经费目支出绩效自评报告.docx附件十一.文体局-省十四运备战经费目支出绩效自评报告.docx附件十二.文体局-省十四运会经费目支出绩效自评报告.docx附件十四.文体局-文旅发展资金解决桃源山居景区监控系统服务费目支出绩效自评报告.docx附件十五.文体局-文旅康养及服务业项目推进经费目支出绩效自评报告.docx附件十六.文体局-项目预留解决文化体育和旅游局运转事务资金目支出绩效自评报告.docx附件十七.文体局-中央公共文化服务体系建设资金目支出绩效自评报告.docx