2022年度沐川县市场监督管理局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

沐川县市场监督管理局是县人民政府工作部门，加挂沐川县食品安全委员会办公室牌子。

1．负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量強县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟定并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2．负责全县市场主体登记事项的监督管理工作，督促经营主体依法公示。加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

3．负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。配合参与查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。配合参与查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。开展消费维权工作。

4．负责全县宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

5．负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

6．负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

7．负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和配合参与调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担全县食品安全委员会日常工作。

8．负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。

9．负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和对比工作。规范、监督商品量和计量行为。

10．负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导全县团体标准、企业标准制定工作，依法对标准制度和实施情况开展监督。

11．负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

12．负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

13．负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

14．负责全县知识产权发展规划的制定，负责组织指导商标、专利工作。

15．负责督促全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实民营企业合法权益维护。在县委组织部指导下，配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

16．负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟定全县监督管理规划。负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。

17．组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全县药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督执业药师注册。

18．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

19．完成县委、县政府交办的其他工作。

20．职能转变。

（1）大力推进质量提升。加强全县质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量強县建设。

（2）严防安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监督”要求，依法加强食品安全、药品医疗器械和化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（3）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（4）提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（5）完善市场监管体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。

（6）促进民营经济健康发展。推动促进民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好环境，帮助民营经济解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，加大民营企业合法权益保护，鼓励民营企业建立现代企业制度，鼓励民营企业守法经营、做强做大。

21.有关职责分工。

（1）与农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品、畜产品和水产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。食用农产品、畜产品和水产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由市场监管局监督管理。县农业农村局负责农药、兽药、鱼药、肥料、饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他种植、养殖业投入品质量及使用的监管；负责动植物疫病防控、畜禽宰杀环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与林业局的有关职责分工。县林业局负责食用林产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。食品林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由市场监管局监督管理。

（3）与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局负责会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划；参与处置和调查处理食品药品安全事故，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当立即向县卫生健康局提出建议。会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与经济信息化局有关职责分工。县经济信息化局负责食品工业（含酒类）发展规划、计划及相关政策的拟定和组织实施工作。县市场监管局负责组织拟定食品、药品、酒类安全追溯机制，加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。县经济信息化局牵头负责全县盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。县市场监管局负责全县食盐生产经营质量安全管理和监督。县经济信息化局负责成品油的日常监管和配合对无证照经营的查处，县市场监管局负责成品油质量监督管理。县经济信息化局负责拟定药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。

二、机构设置

沐川县市场监督管理局下属二级单位2个:沐川县计量检定测试所、沐川县保护消费者权益服务中心。

沐川县市场监督管理局无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计936.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加77.91万元，增长9.1%。主要变动原因是本年度人员经费增加，项目支出增加，财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计879.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计936.44万元，其中：基本支出725.45万元，占77.5%；项目支出210.99万元，占22.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计936.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.91万元，增长9.1%。主要变动原因是本年度人员经费增加，项目支出增加，财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出936.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.97万元，增长11.7%。主要变动原因是本年度人员经费增加，项目支出增加，财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出936.44万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出802.86万元，占85.7%；社会保障和就业支出53.76万元，占5.7%；卫生健康支出22.69万元，占2.4%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出56.13万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为936.44万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为489.93万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）:支出决算为88.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为25.56万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为102.94万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为36.04万元，完成预算100%。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.97万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.35万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出725.45万元，其中：

人员经费650.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%；减少0.19万元，下降3.8%。决算数小于预算数的主要原因是加强单位公务用车管理，提倡节能减排，厉行节约相关制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占52.1%；公务接待费支出决算2.3万元，占47.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.81万元，增长47.9%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于各类专项检查和日常监管、消费维权、抽检工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降0.3%。其中：

国内公务接待支出2.3万元。主要用于接待上级执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，328人次，共计支出2.3万元，具体内容包括：接待上级主管部门各专项检查督查支出和各区(县)局学习交流业务工作接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县市场监督管理局机关运行经费支出74.91万元，比2021年增加2万元，增长2.7%。主要原因是公用经费较上年相比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县市场监督管理局政府采购支出总额122.16万元，其中：政府采购货物支出12.56万元、政府采购服务支出109.6万元。主要用于采购电脑、打印机、空调，抽检委托业务费和有机产品认证服务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县市场监督管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品安全快速检测，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对抽检检测费、食品安全协管员工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年沐川县市场监督管理局部门整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） 其他知识产权事务支出（项）:反映其他用于知识产权事务方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费 。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年市场监督管理局整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县市场监督管理局设5个内设机构：办公室、食品监管股、药品监管股、质量监管股（特种设备监管股）、市场管理股（消费者权益保护股）。保留沐溪、城郊、大楠、黄丹、利店五个片区市场监管所（派出机构），下设两个事业单位：沐川县计量检定测试所、沐川县保护消费者权益服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

沐川县市场监督管理局是县人民政府工作部门，加挂沐川县食品安全委员会办公室牌子。沐川县市场监督管理局总编制40个，其中：行政编制30个、工勤编制2个、事业编制8个。年末在职人员总数52人，其中：行政27人、工勤2人、提退1人、事业7人、其他人员9人。

（三）年度主要工作任务。

以食品、药品、特种设备三大安全为主线，持续开展食品安全专项整治，大力推进“守查保”专项行动；积极开展药品、医疗器械、化妆品科普宣传工作，完成“省级抽验”药品26批次；严守特种设备安全防线，结合护安行动、打非治违等各项安全生产专项整治行动，对涉燃公司开展全覆盖现场监督检查，针对发现的问题及时约谈整改。持续有力推进有机产品认证示范区建设工作。围绕沐川县“6+3”现代农业发展体系，结合“有机+富硒”，指导12个企业、34个产品、5922亩基地完成了有机产品认证或有机产品转换认证，顺利通过“省级有机产品认证示范区”复核评审和监督检测工作，保留了“四川省有机产品认证示范区”称号。

（四）部门整体支出绩效目标。

 开展全县食品安全、药品安全、质量技术监督、特种设备监管、消费维权处理、价格监督等相关工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022沐川县市场监督管理局部门预算收入总额为936.44万元，其中：当年财政拨款879.85万元。

2.部门总体支出情况

2022沐川县市场监督管理局部门支出总额936.44万元，其中：基本支出725.45万元，项目支出210.99万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022沐川县市场监督管理局部门预算收入总额为936.44万元，其中：当年财政拨款879.85万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022沐川县市场监督管理局部门支出总额936.44万元，其中：基本支出725.45万元，项目支出210.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.内控制度管理。我单位建立了内控管理制度，规范和加强内部控制体系建设。根据《行政事业单位内部控制规范》等法律法规及相关规章制度规定，结合单位实际情况，在对单位主要经济活动及业务流程的基础上，初步建立覆盖沐川县市场监管局经济活动的内部控制体系，形成《内部控制手册（试行本）》。通过宣传贯彻内部控制手册，提高职工内部控制意识，树立风险管理理念，有效行驶赋予的公权力，提升公共服务效率及效果，为预防腐败、廉洁执政、实现责任目标提供长效保障机制。

2.财务制度管理。我单位根据实际情况印发了《考勤及请销假制度等三项制度》，进一步加强机关作风建设，保持良好的工作环境和工作秩序，提高工作效率，强化内部管理。

3.资产管理情况。加强资产日常管理，提高国有资产管理意识。将部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，定期对本单位的实物和账面资产进行认真的清点和清理，通过资产清查盘点，建立健全固定资产台账，进一步完善了实物资产总账、实物资产明细账，为每项实物资产建立实物资产卡片信息，完善了资产名称、数量、购置时间、类别、原值、使用状态、保管人等最原始的信息内容,真实完整地掌握和了解资产的使用和配置情况，为资产得到有效利用奠定了工作基础。

4.预算管理情况。严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预算编制相关工作。一是基本支出编制。人员经费按相关标准计算“五金”。日常公用经费按编制数和财政下达定额编制。二是项目经费预算编制。按照项目预算编制要求，结合我局实际情况及重点工作，提出项目需求计划及绩效目标，上报财政业务股室审核。根据财政下达的控制数完成基础库、项目库数据报送工作。

（二）项目预算管理。

2022年沐川县市场监督管理局预算项目共两个：

1.食品安全协管员工作经费：确保全县食品经营主体、餐饮经营单位、学校食堂等食品安全日常监管工作有序推进，保障全县212名食品安全协管员工资。

2.抽检检测费：负责全县食品安全监督管理，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。完成2022年上级部门安排的抽检任务，共465批次。

（三）结果应用情况。

2022年我局严格按照财政的批复执行预算，项目资金严格按照相关规定执行，较好的完成了年初制定的任务目标，有效确保职能履行，工作开展顺利，资金使用安全有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体支出自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。

财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理工作不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作与上级要求有差距。

（三）改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度

附表：部门预算整体支出绩效目标自评表（2022年度）

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）