科协2022年部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表27

一、收入支出决算总表27

二、收入决算表27

三、支出决算表27

四、财政拨款收入支出决算总表27

五、财政拨款支出决算明细表27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表27

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（二）2022年重点工作完成情况。

全力推动天府科技云高质量发展，深化全员保姆式服务，提升科协“四服务”能力和水平。一是完成沐川县天府科技云服务中心标准化项目建设，2022年1月投入运营，落实天府科技云专兼职保姆各3人。为科技工作者（团队）和企事业单位提供“一人一策”、“一单一策”保姆式服务621单。二是151个村（社区）均已配备基层组织智慧科普传播员，覆盖率100％。精准科普服务年度新增量1399203次。三是实施沐川县科普宣传教育与推广项目投入2021年省级科普专项资金30万元。四是完成四川沐川魔芋科技小院建设，积极组织魔芋科技小院申报四川省科协科技小院，森态源魔芋科普馆申报乐山市科普教育基地，森态源生物科技有限公司申报乐山市专家工作站。五是开展科普宣传活动，组织志愿服务和科技培训10余场次，散发宣传资料2000余份。组织开展3期云上科创会农业种植和土壤修复等实用技术培训，培训150余人次。推荐待推广高新技术或待攻关科技难题项目5个参加第二届“科创中国·天府科技云服务大会”。六是做好举办第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛乐山初赛相关工作，积极对接企业及新型经营主体等创业人才，择优推荐6名参赛选手，在乐山初赛中，获得二等奖1名，三等奖1名，优胜奖4名。

二、机构设置

沐川县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131．31万元。与2021年相比收、支总计各减少10．00万元，下降7．08％，主要变动原因是减少了省级科普专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计131．31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131．31万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

沐川县科协2022年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计131．31万元，其中：基本支出70．38万元，占53．60％；项目支出60．93万元，占46．40％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计131．31万元。与2021年相比收、支总计各减少10．00万元，下降7．08％，主要变动原因是减少了省级科普专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出131．31万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20．00万元，增长17．97％。主要变动原因是增加了省级科普专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出131．31万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出118．93万元，占90．57％；社会保障和就业支出（类）支出4．25万元，占3．24％；卫生健康支出2．12万元，占1．61％；住房保障支出6．01万元，占4．58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为131．31万元，完成预算100％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为58．00万元，完成预算100％。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为3．94万元，完成预算100％。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为56．99万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4．25万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1．66万元，完成预算100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0．46万元，完成预算100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6．01万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出70．38万元，其中：

人员经费63．00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7．38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．40万元，完成预算100％，较上年增加0．15万元，增长60％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．40万元，占100％。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3．公务接待费支出0．40万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年增加60％。主要原因是接待次数和接待人员增加。其中：

国内公务接待支出0．40万元，主要用于上级来沐调研以及检查科普活动开展情况产生的接待费用。国内公务接待5批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0．40万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，科协机关运行经费支出7．38万元，比2021年减少0．63万元，下降了7．87％，主要原因是严格遵守财经纪律、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，科协政府采购支出总额8．65万元，其中：政府采购货物支出8．65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于天府科技云服务中心电脑、办公桌椅、投影等设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科普活动开展了预算事前绩效评估，对科普活动编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省沐川县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效评价报告、科普活动经费项目支出绩效评价报告，其中，部门整体支出绩效自评得分98分，绩效自评综述：科协在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，主要抓好了项目的实施和监督，并做好服务；积极向上争取项目；完成县委、县政府交办的其他工作任务。2022年圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。科普活动经费项目支出绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目的实施有力促进了科普活动工作的开展，提升了全县人民的科技素养。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

7．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11．医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省沐川县科学技术协会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。沐川县科协属行政单位，下设办公室1个，综合股1个。核定行政编制4个。

（二）机构职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作都投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（三）人员概况。县科协现有在职人员4人，其中：主席1名，副主席1名，一般公务员2名。退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年科协财政拨款预算收入77．31万元，其中基本支出拨款收入70．38万元，项目支出收入6．93万元。2022年年初项目支出结转结余资金54．00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年科协财政拨款支出131．31万元，其中基本支出70．38万元万元，项目支出60．93万元。

1、基本支出使用情况。

（1）工资福利支出62．99万元。其中：基本工资17．12万元、津贴补贴10．96万元、奖金21．39万元、机关事业单位基本养老保险费4．25万元、职工基本医疗保险费1．65万元、其他社会保障缴费1．05万元、住房公积金6．01万元、其他工资福利支出0．56万元。

（2）日常公用支出7．38万元。其中：办公费1．05万元、电费0．04万元、邮电费0．51万元、差旅费1．50万元、公务接待费0．40万元、工会经费0．32万元、福利费0．44万元、其他交通费3．12万元。

（3）对个人和家庭的补助支出0．01万元。其中：独生女子费0．01万元。

2．项目预算支出情况

2022年年初结转结余项目资金54．00万元，本年项目资金收入6．93万元，本年项目资金支出60．93万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制科协决算、决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和文教卫股以及一体化平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。科协在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（二）预算执行情况。

2022年科协严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费0万元；公务接待费支出严格控制在年初预算内，办公、差旅等费用支出也控制在合理的范围。各项项目资金支出合理、规范使用，部门整体预算执行进度良好，全年无违规违纪支出。

（三）整体绩效情况

科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委、县政府交办的其它工作任务。2022年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.doc

附件2

四川省沐川县科学技术协会

2022年老科协活动经费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

2022年县级财政预算我单位老科协工作经费3万元，该项目经费主要用于开展老年科普宣传，科技推广，解决老科协开展科技工作的相关费用支出。此项目在实施的过程中严格按照年初县财政预算的资金内容和项目计划进度要求实施，严格遵守项目资金管理办法要求。通过项目的实施有力促进了我县老科协工作的开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。县级财政年初预算我单位老科协费3万元，2022年底已足额将老科协活动经费一次性划拨到我单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。沐川县科协在项目的实施中，成立了专门的项目实施领导小组，由科协主席担任项目组组长，定期研究项目的实施进度，解决项目实施过程中存在的问题，监管项目实施中的资金管理和质量标准。

沐川县科协在以上两个项目的实施过程中，严格按照项目资金管理办法，严格执行项目财务管理制度和项目规范管理的相关要求，没有违规使用项目资金。

（三）绩效指标完成情况分析。老科协活动经费实际支出3万元，主要用于老科协开展科普宣传活动所产生的差旅、宣传等费用。项目资金支付与年初财政预算相符，与项目实施的时间相符，严格按照项目进度要求划拨资金。截止2022年底沐川县科协按时间要求已全面完成项目规定的内容，并顺利通过检查验收，资金已及时足额兑现到项目实施单位。

（四）项目效益分析。通过项目的实施，有力提升了我县老年科普素质，推动了老年科普工作的开展，促进了老科协工作的更上新台阶，解决了老有所乐，老有所为。特别在新冠疫情防控期间及时对群众进行疫情防控方面的科普宣传，为疫情防控做出了积极的贡献。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位在此项目的实施过程中没有偏离绩效目标的情况发生，严格按项目的要求和标准实施。不存在下一步的改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建议下一年度该项目的预算资金提升到4万元。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省乐山市沐川县科学技术协会.xls