沐川县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入735.47万元，上年结转结余2.75万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大办2024年收支预算总数738.22万元,比2023年收支预算总数减少118.89万元，主要原因是退休人员增多，经费减少，项目经费也减少。

（一）收入预算情况

人大办2024年收入预算738.22万元，其中：上年结转2.75万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入735.47万元，占99.63%。

（二）支出预算情况

人大办2024年支出预算738.22万元，其中：基本支出636.77万元，占86.26%；项目支出101.45万元，占13.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大办2024年财政拨款收支预算总数738.22万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少118.89万元，主要原因是退休人员增多，经费减少，项目经费也减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入735.47万元，上年结转一般公共预算资金2.75万元；支出包括：一般公共服务支出591.38万元、社会保障和就业支出67.24万元、卫生健康支出27.99万元、住房保障支出51.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大办2024年一般公共预算当年拨款738.22万元，比2023年预算数减少118.89万元，主要原因是退休人员增多，经费减少，项目经费也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出591.38万元万元，占80.11%；社会保障和就业支出67.24万元，占9.11%；卫生健康支出27.99万元，占3.79%；住房保障支出51.61万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为591.38万元，主要用于：单位的运转支出和人员工资等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为55.75万元，主要用于：单位的基本运转和固定资产购置等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为15万元，主要用于：县人代会的支出

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为30.7万元，主要用于：县人大代表工作经费、市人大代表工作经费和代表之间建设经费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.44万元，主要用于：机关在职人员养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.8万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金支出等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23.04万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.95万元，主要用于：公务员医疗费、大病保险费和职工补充医疗费用等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.61万元，主要用于：职工公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大办2024年一般公共预算基本支出663.77万元，其中：

人员经费539.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、编外人员工资等。

公用经费81.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大办2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级或其他区县来人。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，单位车辆统一由机关事务中心管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

人大办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

人大办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，人大办的机关运行经费财政拨款预算为71.03万元，比2023年预算减少×96.1万元，下降57.5%。主要原因是人员退休增多，经费减少和厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，人大办安排政府采购预算5.75万元，其中，政府采购货物预算5.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，人大办所属各预算单位共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

人大办2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年人大办开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算101.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算101.45万元。

十一、名词解释

(一)   财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)   上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)   三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

5.   国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）