一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

新凡乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年重点工作完成情况。

一年来，我乡紧紧围绕全年工作目标，着力发展支柱产业，探索发展特色产业，年农民人均可支配收入达到12979元，比去年同期增长11%。

1、着力完善道路交通建设

完成村组公路硬化9.779公里，新建桥1座、生产道3.7公里。

2、切实解决农村安全饮水

新建蓄水池11口，维修整治蓄水池2口，新建拦河坝2处，沉沙池、清水池各2口，安装了PE管道21220米，解决了1447人的安全饮水问题。

3、逐步消除农村危房

全乡贫困户危房改造29户，其中新建5户，维修加固24户。

4、大力改善旅游基础

小林100万乡村旅游基础设施项目已完成工程总量的40%；凉风村农村生活垃圾治理项目基础设施建设已完成，现已正式投入运行;太和村旅游示范村项目新建1个停车场、1个旅游厕所、1条观景长廊，乡村旅游环境得到进一步改善。

5、加快实施农网改造

已完成全乡12个村、76个农经社农网改造，农网改造覆盖率达98.7%。

6、突出“精准”，脱贫攻坚成效显著

经上级检查验收，全乡77户贫困户250名贫困人口退出贫困户和贫困人口机制。

二、部门概况

新凡乡属一级决算行政单位。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县新凡乡人民政府本年收入合计812.19万元，其中：财政拨款收入808.52万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.67万元，占1%。

2016年沐川县新凡乡人民政府本年支出合计749.76万元，其中：基本支出636.97万元，占85%；项目支出112.79万元，占15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

沐川县新凡乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算808.52万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加133.62万元，增长19%，增长的主要原因是上年结转结余增长、扶贫项目实施、人员工资调整以及物价上涨导致行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县新凡乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出746.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加103.39万元，增长16%，增长的主要原因是上年结转结余增长、扶贫项目实施、人员工资调整以及物价上涨导致行政运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县新凡乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出746.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.87万元，占41.67%；国防支出0.52万元，占0.07%；公共安全支出0.3万元，占0.04%；文化体育与传媒支出0.06万元，占0.01%；社会保障和就业支出37.81万元，占5.06%；医疗卫生与计划生育支出31.31万元，占4.20%；节能环保支出5万元，占0.67%；城乡社区支出7.26万元，占0.97%；农林水支出302.37万元，占40.53%;资源勘探信息等支出1.92万元，占0.26%；住房保障支出29.34万元，占3.93%;其他支出19.32万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务201（类）01（款）04（项）：2016年决算数为1.1万元，完成预算100%。

2、一般公共服务201（类）01（款）08（项）：2016年决算数为0.88万元，完成预算100%。

3、一般公共服务201（类）03（款）01（项）：2016年决算数为293.57万元，完成预算100%。

4、一般公共服务201（类）03（款）02（项）：2016年决算数为6.19万元，完成预算100%。

5、一般公共服务201（类）05（款）07（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

6、一般公共服务201（类）29（款）02（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

7、一般公共服务201（类）29（款）99（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

8、一般公共服务201（类）32（款）99（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

9、一般公共服务201（类）99（款）99（项）：2016年决算数为5.14万元，完成预算100%。

10、国防支出203（类）06（款）07（项）：2016年决算数为0.52万元，完成预算100%。

11、公共安全支出204（类）06（款）05（项）：2016年决算数为0.3万元，完成预算100%。

12、文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：2016年决算数为0.06万元，完成预算0.5%，决算数小于预算数的主要原因是文化站开展活动未及时报帐，节余资金结转2017年支付。

13、社会保障和就业支出208（类）01（款）09（项）：2016年决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险经办机构工作经费未支出，节余资金结转到2017年支付。

14、社会保障和就业支出208（类）02（款）05（项）：2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：2016年决算数为33.76万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）：2016年决算数为1.1万元，完成预算100%。

17、社会保障和就业支出208（类）15（款）01（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%。

18、社会保障和就业支出208（类）15（款）99（项）：2016年决算数为0.79万元，完成预算100%。

19、社会保障和就业支出208（类）20（款）01（项）：2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

20、社会保障和就业支出208（类）20（款）02（项）：2016年决算数为0.25万元，完成预算100%。

21、医疗卫生与计划生育支出210（类）01（款）99（项）：2016年决算数为19.42万元，完成预算100%。

22、医疗卫生与计划生育支出210（类）05（款）01（项）：2016年决算数为7.64万元，完成预算100%。

23、医疗卫生与计划生育支出210（类）05（款）02（项）：2016年决算数为2.65万元，完成预算100%。

24、医疗卫生与计划生育支出210（类）07（款）99（项）：2016年决算数为0.22万元，完成预算100%。

25、医疗卫生与计划生育支出210（类）99（款）01（项）：2016年决算数为1.38万元，完成预算100%。

26、节能环保支出211（类）04（款）02（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

27、城乡社区事务支出212（类）01（款）99（项）：2016年决算数为1.1万元，完成预算20%。决算数小于预算数的主要原因是农村生活垃圾治理项目实施进度慢，部分费用结转到2017年支出。

28、城乡社区事务支出212（类）02（款）01（项）：2016年决算数为6.16万元，完成预算34%。决算数小于预算数的主要原因是太和村七组排危项目2016年尚未完工，资金尚未支付，凉风村环境综合治理项目实施时期是2016年6月至2017年5月，2017年务工费还未支出。该部分费用结转到2017年支出。

29、城乡社区事务支出212（类）03（款）03（项）：2016年决算数为2.58万元，完成预算100%。

30、农林水支出213（类）01（款）04（项）：2016年决算数为52.91万元，完成预算100%。

31、农林水支出213（类）01（款）42（项）：2016年决算数为1.2万元，完成预算100%。

32、农林水支出213（类）01（款）52（项）：2016年决算数为7.09万元，完成预算100%。

33、农林水支出213（类）01（款）99（项）：2016年决算数为7.02万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是土地确权部分工作经费结转到2017年支出。

34、农林水支出213（类）05（款）01（项）：2016年决算数为0.36万元，完成预算100%。

35、农林水支出213（类）05（款）99（项）：2016年决算数为2万元，完成预算100%。

36、农林水支出213（类）07（款）05（项）：2016年决算数为171.43万元，完成预算100%。

37、农林水支出213（类）07（款）07（项）：2016年决算数为60.36万元，完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是农村公共服务运行维护项目尚有6个村未完工验收付款，资金结转到2017年支付。

38、资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）：2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。

39、商业服务业支出216（类）05（款）99（项）：2016年决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是

太和村旅游管理与服务项目未完工验收，预算资金尚未支出结转到2017年。

40、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2016年决算数为29.34万元，完成预算100%。

41、其他支出229（类）99（款）01（项）：2016年决算数为19.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县新凡乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出636.97万元，其中：

人员经费531.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费105.65万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县新凡乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，完成预算71%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算64%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理条例》本着厉行节约反对浪费的原则，严格控制公务用车和公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：2015与2016年因公出国（境）人员0人，经费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比2015年增加0.72万元，增长21%；增加原因为脱贫攻坚、换届选举等项目增加，使公务用车燃油及维修费增加；公务接待费支出决算数比2015年减少0.69万元，下降43%。减少的主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理条例》严格控制接待人员、接待标准和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.42万元，占79%；公务接待费支出决算0.9万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）0次，出国境0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.42万元。其中：公务用车购置支出0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.42万元。主要用于机关日常运转下村组、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待39批次，360人次，共计支出0.9万元，具体内容包括：县级部门到乡镇检查工作用餐费，其他乡镇、部门到我乡学习、考察生活费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

沐川县新凡乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，沐川县新凡乡人民政府机关运行经费支出105.65万元，比2015年增加24.7万元，增长30%，增长的主要原因是人员工资调整以及物价上涨导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，沐川县新凡乡人民政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，沐川县新凡乡人民政府占有使用公务车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金112.79万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中：人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；专项普查活动：指统计部门开展农业普查等周期性普查工作的支出；其他群众团体事务支出：指用于群众团体事务方面的支出；其他组织事务支出：指用于中国共产党组织部门的事务支出；其他一般公共服务支出：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。

6、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。

7、文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等方面的支出。其中其他文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤支出：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；自然灾害生活补助支出：指用于自然灾害生活救助方面的支出；临时救助支出：指用于城乡生活困难居民的临时救助；流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；其中其他医疗卫生与计划生育支出：指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出；行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

11、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区规划与管理；指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。小城镇基础设施建设反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

12、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中事业运行；指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出；指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。其他扶贫支出：指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13、其他安全生产监管支出：指用于其他安全生产监管方面的支出。

14、其他旅游业管理与服务支出：指用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。

15、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

新凡乡2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表