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沐川县残疾人联合会
2019年度决算公开
目录
公开时间：2019年9月24日
十、预算绩效情况说明…………………………………………….12
十一、其他重要事项的情况说明 14
二、收入总表 22
三、支出总表 22
（一）沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。
（二）2019年县残联的主要工作：残疾人“民生工程”和“量体裁衣”式个性化服务、残疾人扶贫、残疾人综合服务中心建设及残疾人基层组织建设工作。
县残联属于群众团体，无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计694.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加71.43万元，增长10.29%。年末结转和结余138.72万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计533.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.53万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入84万元，占15.75%;其他收入12万元，占2.25%。
图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计555.51万元，其中：其他支出96.71万元，占17.41%；社会保障和就业支出448.47万元，占80.73%；卫生健康支出2.2万，占%0.4；住房保障支出8.13万，占1.46%；其余支出均为0元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计679万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加56.2万元，增长8.27%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出451.57万元，占本年支出合计的66.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了20.86万元，
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出451.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出441.24万元，占97.71%；卫生健康支出210（类）支出2.2万元，占0.49%；住房保障221（类）支出8.13万元，占1.8%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为448.47万元，完成预算85%。其中：
1.社会保障和就业208（类）11（款）（项）: 支出决算为441.24万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是重度残疾人护理补贴转划到民政局发放，减少支出。
2.医疗卫生与计划生育201（类）11（款）01（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。
3. 住房保障221（类）02（款）01（项）支出8.13万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.21万元，其中：
人员经费87.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占69%；公务接待费支出决算0.88万元，占31%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。其中：公务用车购置支出0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至2019 年9 月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型汽车0 辆、越野车0 辆、多功能载客车0 辆、专业技术用车1 辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于残疾人事业、民生工程、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出0.88万元，完成预算76%。公务接待费支出决算与2018年有所减少。
主要原因是：2019年公务接待费0.88万元。主要用于接待上级调研考察活动。国内公务接待10批次，40人，共计支出0.88万元，具体内容包括：浙江江山市领导、省、市级部门来我县调研以及区县相关单位业务学习、工作调研等发生的用餐等费用，
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出84万元。其中：当年财政拨款收入84万元，上年结转38.42万元；2019年政府性基金支出96.71万元，结转下年25.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我县残疾人工作紧紧围绕全县工作大局展开，紧密结合残联工作实际，扎实开展各项工作。抓管理，强队伍，重制度，对照年初省、市、县下达的各项目标任务，抓康复，扩就业，攻扶贫，重民生，积极开展残疾人脱贫和“量服”服务，各项工作稳步推进。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：5个项目均按照任务圆满完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人康复”“ 残疾人就业和扶贫” “残疾人生活和护理补贴”“其他残疾人事业支出”等4个项目绩效目标实际完成情况。
“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了残疾人家居环境，提高了残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定了基础。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |
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预算单位 |
沐川县残联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28.2 |
执行数: |
28.2 |
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其中-财政拨款: |
28.2 |
其中-财政拨款: |
28.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年计划为23户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，平均每户不超6000元，共计13.8万元。 |
2019年完成47户贫困重度残疾人家庭无障碍改造，平均每户不超6000元，共计28.2万元。。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
为贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造 |
为23户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，投资13.8万元 |
为47户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，投资28.2万元 |
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效益指标 |
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改善了残疾人家居环境，提高了残疾人居家生活质量， |
长期
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长期
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…… |
可持续影响指标 |
残疾人个人补助和民生类项目对残疾人个人和家庭具有长久深远的影响。 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人和残疾人工作者满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目开展了绩效评价，《贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，残联机关运行经费支出8.9万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，县残联政府采购支出总额无障碍改造+辅具70.89万元，其中：政府采购货物支出45.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.84万元。主要用于购买康复器材、办公设备、残疾人基本亟需的辅助器具和残疾人家庭无障碍改造。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要是用于残疾人事业、民生工程、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
残联部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县残联属于群众团体，无下属二级单位。
（二）机构职能。沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。
（三）人员概况。县残联行政编制4人（其中：理事长1名。副理事长1名，工作人员2名）。实有人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计533.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.53万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入84万元，占16%；其他收入12万元，占2%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计555.51万元，其中：基本支出96.21万元，占17.3%；项目支出459.3万元，占82.7%；
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2019年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要指示精神，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。
（一）部门预算管理。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019 年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施
（二）专项预算管理。
强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，
强化了预算执行管理。一是2019年修订完善了《沐川县残疾人联合会机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因我会落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2019年“三公”经费支出总额2.88万元，与2018年持平。其中因公出国（境）费实际支出0万元；公务用车运行维护费实际支出2万元，与2018年持平；公务接待费实际支出0.88万元，与2018年持平。
（三）结果应用情况。
2019年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。
附件2
2019年残联贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目2019年1月开始实施， 2019年12月结束，资金计划主要用贫困重度残疾人家庭无障碍改造28.2万元；资金由中央、省级资金组成，资金下达保量，确保项目实施，资金切实用于该项目实施。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
认真按照相关文件规定实施，确保了项目康复实施符合规范和标准，按时完成。项目绩效综合评价单位自评得分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
加强项目实施监管，做好项目前期需求规划，加强项目质量监管，严格验收，项目合格率达到95%以上，残疾人满意度达到90%以上。
2、项目管理
中央财政残疾人事业补助资金共计28.2万元用于贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，我县实际贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目资金使用情况：
2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造28.2万元。
3、项目绩效
2019年，我县贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目的目标及完成情况：2019年按照市残下达我县的民生实事任务23户，完成47户。按照上级相关文件规定，严格按照残疾类别进行项目规划和实施，严格验收。我会按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关材料报送、项目绩效目标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、服务对象满意。
三、存在主要问题
由于服务对象需求变动较大，影响项目最终实施；受地理环境影响，部分改造难度较大。
四、相关措施建议
（一）加强需求规划论证；（二）加强项目实施监管。
第五部分 附表
川公网安备 51112902000002号
