2019年度四川省沐川县海云乡人民政府部门决算

2019年度

四川省沐川县海云乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月 24日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县海云乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.夯实基层党建。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开设宣传专栏，组织党员干部采取集中学习研讨和自学的方式认真读原著、学原文、悟原理，跟进学习习近平总书记最新重要讲话，已开展集中学习研讨4次；通过查找工作短板，采取自己找、群众提、集体议、上级点等方式，检视查摆问题，认清问题实质，落实整改任务；组织班子成员开展专题调查研究，完成调研报告7份。严格遵循“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的十六字方针，抓好党员的培养发展工作，新发展党员4名。全面落实党委运行规则，指导落实“四议两公开一监督”、三会一课、民主管理等制度，认真开展 “主题党日”活动，全年开展党员活动日活动共计10次，走访贫困户、关爱孤寡老人、送温暖等共计260余人次。

2.持续高压反腐。无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，紧盯严查“六类人”，既抓“关键少数”，也管“绝大多数”。深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。深入开展“护根培土”行动，围绕打赢脱贫攻坚战，加强基层党风廉政建设，坚决整治群众身边腐败问题，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”，让群众有更多获得感幸福感。截至目前，已经开展监督检查3次，发现线索1件，正在办理1件，处理违纪农村党员1名。

3.巩固提升脱贫成果。完成2019年7户23人减贫任务，巩固脱贫196户660人。投资14.043万元用于四个村发展贫困户农业产业到户项目巩固脱贫成效。2019年争取项目资金47.6856万元发展主导产业，严湾、同心、和平、青山发展茶叶种植794.76亩；深入开展“走基层、解难事、办实事、惠民生”群众大走访活动，强化群众感恩、法治、文明教育。截至目前，走访慰问困难群众2000人次，解决群众问题60余个；以“四好村”创建为载体，抓好村容村貌提升和农民家居环境整治工程，截至目前，新创建省级“四好村”（严湾村）1个，获得“四好村”奖励资金10万元；整治人居环境331户，有效的提升了农村人居环境质量；继续落实贫困学生义务教育阶段“零学费”，贫困群众县域内住院自付不超过10%等脱贫政策，全面提升群众认可度；完成已规划的村组道路、村级阵地、破旧房改造建设，硬化同心村7组至黄丹镇胡湾村公路，维修整治破旧房3户。

4.完成“两不愁、三保障”回头看大排查。深入贯彻习近平总书记在重庆主持召开的解决“两不愁、三保障”突出问题座上的重要指示精神，扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，发现信息不准确、不一致的问题44个；动态调整不一致的问题1个；对帮扶工作不满意的问题2个；对脱贫攻坚评价不满意的问题5个；有需求但不能看电视的问题5个；易地扶贫搬迁未折旧并未复垦复绿的问题2个 。截至目前，所有问题均已整改销号。

5.凸显生态文明。坚持绿水青山就是金山银山，加快生态林业建设，巩固天然林资源保护工程、退耕还林工程、现代农林业基地建设成果，加强国家级森林公园、省级自然保护区和生态细胞工程建设，充分发挥生态效益。巩固企业环境综合治理成效，加大对露天焚烧秸秆专项整治，推广秸秆综合利用减少农村烟雾。严格落实河长制，加强对海云河流罗叶溪的环保监管。加快完成海云乡集中饮用水源地整治和规范化建设项目。加强矿山、畜禽养殖等污染防治，深化城镇、农村“厕所革命”，积极探索城乡垃圾分类处理办法，完善城乡垃圾治理体制机制。以2020年严湾村环境治理整村推进为契机，推动农户厨房、厕所、圈舍改造，污水治理，推广试行垃圾分类处理办法。

二、机构设置

沐川县海云乡人民政府为行政单位，包含独立编制机构3个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位2个，独立核算机构1个。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计485.33万元。与2018年相比，收、支总计减少12.14万元，下降2.57%。主要变动原因是脱贫攻坚进入对标补短阶段，扶贫项目相应减少，农林水-扶贫类项目减少；但社会保障与就业类、节能环保类、灾害防治与应急管理类较上年有不同程度增加，人员经费、住房保障均较上年均有正常增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计465.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计455.68万元，其中：基本支出393.12万元，占86.27%；项目支出62.56万元，占13.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计485.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少12.14万元，下降2.57%。主要变动原因是脱贫攻坚进入对标补短阶段，扶贫项目相应减少，农林水-扶贫类项目减少；但社会保障与就业类、节能环保类、灾害防治与应急管理类较上年有不同程度增加，人员经费、住房保障均较上年均有正常增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出455.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.33万元，下降0.51%。主要变动原因是脱贫攻坚进入对标补短阶段，扶贫项目相应减少；但社会保障与就业类、节能环保类、灾害防治与应急管理类较上年有不同程度增加，人员经费、住房保障均较上年均有正常增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出455.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出245.12万元，占53.79%；国防（类）支出0.27万元，占0.06%；公共安全（类）支出0.24万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.47万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出22.71万元，占4.99%；卫生健康（类）支出7.43万元，占1.63%；节能环保（类）支出15.6万元，占3.42%；农林水（类）支出129.7万元，占28.46%；交通运输（类）支出3万元，占0.66%；住房保障（类）支出24.42万元，占5.36%；灾害防治及应急管理（类）支出2.72万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为896.76万元，完成预算94.47%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为208.16万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.47万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算84.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完，结转到2020年使用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算93.32%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完，结转到2020年使用。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.43万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.56万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算20.63%，决算数预算数的主要原因是资金未使用完，结转到2020年使用。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100。

22.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）:支出决算为112.12万元，完成预算88.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，结转到2020年继续使用。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.42万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出393.12万元，其中：

人员经费349.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算73.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占45.36%；公务接待费支出决算2万元，占54.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元,完成预算55.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.24万元，增加16.9%，主要原因是招商引资工作增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.66万元。主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.24万元，增加13.64%。主要原因是招商引资工作增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待上级来镇检查验收、周边乡镇往来考察等：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇安全监管工作经费、农村生活垃圾治理资金等个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保乡镇普法宣传各项支出，保障2019年海云乡普法依法治理工作，促进了我乡普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。下一步改进措施：制定计划分村开展普法宣传治理工作。

2.乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

3.乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我乡进一步开展环境治理工作，提高了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。下一步改进措施：结合我乡实际情况，合理规划使用资金，使项目经费达到最大优化。

4.乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我乡社会稳定，提高了我乡群众安全意识，检查矿山、道路、交通等安全工作，做好宣传教育，支付安全补助，确保无安全事故发生发现的主要问题：由于场镇分散，场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵，存在安全隐患。下一步改进措施：结合我乡实际情况，进一步整治场镇街道，消除安全隐患。

5.农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全乡4个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：由于地广，保洁员工资普遍较低；群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。

窗体底端

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县海云乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沐川县海云乡人民政府机关运行经费支出44.05万元，比2018年减少66.81万元，下降60.27%。主要原因是厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况

2019年，沐川县海云乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沐川县海云乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于农技中心下队用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应大排查工作经费及企业赞助费等。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

28.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

海云乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

海云乡人民政府打破行政干部事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心，党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

海云乡党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责付干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

（三）人员概况。

海云乡人民政府现有编制17人，其中：行政编制13个，事业编制4个。在职人数总数17人，其中：行政13人，事业4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，海云乡财政总收入485.33万元，其中：县财政拨款收入465.84万元（包括基本支出393.12万元，项目支出72.72万元）；上年结余19.49万元，分别是城乡社区儿童之家建设经费0.2万元，公共文化服务体系建设专项资金及美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金4.47万元，中央财政自然灾害生活补助资金0.8万元，临时救助资金0.26万元，基层组织活动和公共服务运行补助资金13.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年海云乡财政总支出455.68万元。

基本支出393.12万元。

1、一般公共服务支出243.72万元，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、国防支出0.27万元，主要用于民兵训练费等支出。

3、社会保障和就业支出22.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出6.93万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、事业单位人员工资等支出。

5、农林水事务支出92.69万元，主要用于农业服务中心人员工资支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

6、交通运输支出3万元，主要用于安全方面宣传等支出。

7、住房保障支出24.42万元 ，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

项目支出62.56万元。

1. 一般公共服务支出1.4万元，主要用于扶贫工作经费及儿童之家建设。

   2、公共安全支出0.24万元，主要用于普法宣传、司法宣传等支出。

   3、文化体育与传媒支出4.47万元，主要用于公共图书馆、文化站、农村文化建设等支出。

   4、社会保障和就业支出0.62万元，主要用于社会保险经办机构工作经费、2019年因灾困难临时生活救助等支出。

   5、卫生健康支出0.5万元，主要用于老协活动经费。

   6、节能环保支出15.6万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理等支出。

   8、农林水事务支出37.01万元，主要用于扶贫补短板资金、脱贫攻坚工作经费、四好村奖励补助等支出。

   9、灾害防治及应急管理支出2.72万元，主要用于安全生产监管人员补助支出及中央自然灾害生活补助等支出。

   结转29.65万元。

    

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

   海云乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

   （二）专项预算管理。

   海云乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

   1、执行进度    

   基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2019年按季度申报并支付，6月支付进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，10-12月执行进度100%。

   2、三公经费

   2019年海云乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2019年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费1.66万元。2019年车辆运行维护费支出1.66万元，用于本乡机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2万元，主要用于接待市、县领导到海云乡指导检查工作，接待其他乡镇人大主席团来我乡参观考察以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。

   3、机关节能降耗

   海云乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

   （三）结果应用情况。

   海云乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

   （四）整体绩效情况。

   1、部门支出绩效

   海云乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

   2、项目支出绩效

   乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

   3、绩效管理工作开展情况

   海云乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   海云乡人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。

   （二）存在问题。

   预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

   （三）改进建议。

    加快完善相应制度建设和账务处理。海云乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

    

    

   
   

附件2

2019年农村生活垃圾治理项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡4个村,33个小组。由县财政下达海云乡2019年农村生活垃圾治理资金10.6万元，不足8万元由农村公共运行服务费中支付合计资金18.6万元，农村保洁，垃圾清运等工作。

项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金10.6万元，不足8万元由农村公共运行服务费中支付。

资金管理办法制定情况。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。                                   

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

海云乡农村垃圾治理资金项目工作进展情况良好，该资金专款专用并设置管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著、群众满意。对改善环境质量，实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我乡经济发展和生态保护发挥了重要作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求以乡为实施，项目实施中主体，加大整治督查力度，以治理效果来评估，推进治理工作。

2、项目管理

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求，对项目实施采用公开、公示。

3、项目绩效

农村垃圾治理资金项目实施提供就业岗位19个，增加收入11.4万元，帮助19户贫困户增加收入，脱贫；使全乡4个村33个组村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我乡农村人居环境；环境优美指数提高到100％，群众满意度得100％。

三、存在主要问题

项目资金不足，2019年全农村生活垃圾治理经费18.6万元，平均到4个行政村，经费严重不足，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。

目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐。

四、相关措施建议

增加财政投资力度，全面预算农村垃圾治理项目资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表