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舟坝镇人民政府2019年决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5．负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8．负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9．负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10．承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2019重点工作完成情况。
2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以乡村振兴为总抓手，紧扣“全域开放”工作主题，大力发展现代特色农业，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务。
主要表现在大力推进乡村振兴，加快发展产业，促进农户增收，今年农村居民人均可支配收入达到16012元；全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作，优化了人居环境；抓好项目建设，以大排查为契机，压实帮扶责任，巩固脱贫成效，全面提升脱贫质量。全面加强党的建设，认真贯彻落实党的决策部署，强化基层党组织功能，持之以恒强化正风肃纪，深入推进反腐惩恶。
二、机构设置
1. 舟坝镇人民政府决算单位1个，无二级下属单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1129.29万元，与2018年相比，收、支总计各减少115.72万元，下降9.29%。主要变动原因是脱贫攻坚进入对标补短阶段，农林水-扶贫支出减少166.74万元；但社会保障与就业类、节能环保类、灾害防治与应急管理类较上年有不同程度增加，人员经费、住房保障均较上年均有正常增长。（如图1）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1044.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.79万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.96%。（如图2）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1026.68万元，其中：基本支出823.03万元，占80.16%；项目支出203.65万元，占19.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（如图3）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1111.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少96.71万元，下降8%。主要变动原因是农林水-扶贫支出减少。（如图4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1014.45万元，占本年支出合计的98.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少107.65万元，下降9.59%。主要变动原因是农林水-扶贫支出减少。（如图5）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1014.45万元，主要用于以下方面:
1.一般公共服务（类）支出418.79万元，占41.28%；2.外交支出（类）0万元，占0%；
3.国防支出（类）0.45万元，占0.04%；
4.公共安全支出（类）0.55万元，占0.05%；
5.教育支出（类）0万元，占0%；
6.科学技术（类）0万元，占0%；
7.文化体育与传媒支出（类）10.49万元，占1.03%；
8.社会保障和就业（类）43.94万元，占4.33%；
9.卫生健康支出（类）11.96万元，占1.18%；
10节能环保支出（类）43.75万元，占4.31%；
11.城乡社区支出（类）1.03万元，占0.1%；
12.农林水支出（类）437.73万元，占43.15%；
13.交通运输支出（类）3万元，占0.3%；
14.资源勘探信息等支出（类）0万元，0%；
15.商业服务业支出（类）0万元，占0%；
16.金融支出（类）0万元，占0%；
17.援助其他地区支出（类）0万元，占0%；
18.国土海洋气象等支出（类）0万元，占0%；
19.住房保障支出40.27万元，占3.97%；
20.粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；
21.灾害防治及应急管理支出2.49万元，占0.26%；
22.其他支出（类）0万元，占0%；
23.债务还本支出（类）0万元，占0%；
24.债务付息支出（类）0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1014.45万元，完成预算98.03%。其中：
1.一般公共服务支出(类)：支出决算数为418.79万元。其中：
(1) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为0.88万元，完成预算100%；
(2) 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为1.02万元，完成预算100%；
(3) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为342.85万元，完成预算100%；
(4) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.8万元，完成预算15.46%，决算数小于预算数原因是预留解决工作经费项目已实施未及时报账；
(5) 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为65.58万元，完成预算100%；
(6) 一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为5.66万元，完成预算100%；
(7) 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%；
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为0.45万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算数为0.55万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出（类）：支出决算数为10.49万元。其中：
（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为3.54万元，该款项本年度无预算，决算数大于预算数的主要原因系上年度结转结余支出。
（2）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为6.95万元，完成预算695%，决算数大于预算数的主要原因是含上年度结转结余支出。
5.社会保障和就业支出（类）：支出决算数为43.94万元。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）:支出决算数为0.87万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为34.67万元，完成预算100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为4.64万元，完成预算100%。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为1.56万元，完成预算100%。
（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为2.2万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是含上年度结转结余支出。
6.卫生健康支出（类）：支出决算数为11.96万元。其中：
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为8.74万元，完成预算100%。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.72万元，完成预算100%。
（3）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算数为0.5万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算数为43.75万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为1.03万元，该款项本年度无预算，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余支出。
9.农林水支出（类）：支出决算数为437.73元。其中：
（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为36.77万元，完成预算100%。
（2）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层的任职补助0.47万元，完成预算100%、。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为388.69万元，完成预算95.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分村2019年运维费项目未及时报账，结转下年支出。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算数为11.81万元，该款项本年度无预算，决算数大于预算数的主要原因系上年度结转结余支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:支出决算数为3万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为40.27万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算数为2.49元。其中：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为24.3万元，完成预算100%。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算数为0.064万元，该款项本年度无预算，决算数大于预算数的主要原因系上年度结转结余支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出823.03万元，其中：
人员经费754.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.69万元，完成预算90.39%，决算数小于预算数的主要原因是我镇落实厉行节约相关规定，严控三公经费支出，有效降低公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占51.08%；公务接待费支出决算4.74万元，占48.92%。（如图7）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.95万元,完成预算86.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.81万元，下降19.56%。主要原因公务车老旧，维修费增加。
公务用车购置支出0万元，全年没有更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于应急抢险、救灾、安全检查、综治维稳、脱贫攻坚、外出办理公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.74万元，完成预算94.8%。公务接待费支出决算比2018年减少1.25万元，减少20.87%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.74万元，具体内容包括：接待各部门来镇检查和指导工作、部分村组干部来镇办理业务的工作餐，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2019年，舟坝镇机关运行经费支出68.51万元，比2018年减少53.82万元，下降主要原因是厉行节约。
（二） 政府采购支出情况
2019年，舟坝政府采购支出总额0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，舟坝镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、农业技术巡回服务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2019年舟坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排848.55万元，其中编制了7个项目绩效目标的预算122.39万元，主要为乡镇环境综合治理长效管理、农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费项目等。预算执行过程中，对乡镇环境综合治理长效管理等7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我镇按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
1.项目绩效目标完成情况。
我镇在2019年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为14.95万元，完成预算的93.44%，未完成预算的原因是路灯电费节约。通过项目实施，改善乡镇场镇卫生环境，保障了街道亮化工程，提升乡镇综合形象和居民的生活质量，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：资金量小，场镇路灯检修不及时。下一步改进措施：加大吸引社会资金到环境综合治理上来；及时检修亮化工程路灯。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡镇环境综合治理长效管理经费 |
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预算单位 |
舟坝镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
16万元 |
执行数: |
14.95 |
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其中-财政拨款:
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14.95万元 |
其中-财政拨款: |
14.95万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展环境卫生治理，提升场镇的亮化、绿化，确保场镇环境整洁优美。 |
改善乡镇场镇卫生环境，保障了街道亮化工程，提升乡镇综合形象和居民的生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
垃圾转运次数量，场镇保洁员人数；路灯亮化； |
每天至少一次；保洁员9人；50盏路灯亮化 |
基本完成每天一次的垃圾清运，保障场镇每天9个保洁人员清扫卫生；完成路灯亮化50盏。 |
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项目完成 |
质量指标 |
场镇卫生；路灯亮化；场镇绿化管护 |
长期保持整洁卫生；路灯常年亮化；长期维护管理绿地树木花草 |
场镇卫生基本做到长期保持整洁卫生；个别时候路灯检修不及时；完成长期维护管理绿地树木花草。 |
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项目完成 |
时效指标 |
垃圾转运时间；工作持续时间；路灯亮化 |
垃圾转运每天1次；时间1年；路灯亮化每天 |
完成每天清运垃圾1次；工作持续时间1年；保障路灯亮化每天。 |
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项目完成 |
成本指标 |
投财政入资金 |
全年预算财政资金16万元 |
实际投资14.95万元，因部分路灯检修不及时，导致路灯电费下降。 |
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项目效益 |
社会效益 |
群众生活质量；提升乡镇形象、促进旅游业发展；提供就业岗位，增加群众收入 |
显著提高；显著提升；增加群众就近务工收入 |
群众生活质量显著提高；乡镇形象显著提升；提供就业岗位9个，增加群众收入10.8万元。 |
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项目效益 |
生态效益 |
污染指标；环境优美指数 |
污染指数显著降低；环境优美指数90%以上 |
环境污染指数显著降低，环境优美指数≥90% |
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项目效益 |
可持续影响 |
让群众长期养成好习惯，不乱扔垃圾，爱护环境。 |
长期 |
群众好习惯逐渐养成 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度达 |
95%以上 |
群众满意度达≥95% |
（2）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过对全镇农村生活垃圾集中清运，集中处理，使各村环境优美，改善人居环境，提升农村风貌，提供就业岗位，增加群众收入，让群众养成好习惯，形成好风气。发现的主要问题：垃圾清运偶有不及时，与承运公司协议中清运范围不具体。下一步改进措施：督促承运公司及时清运存量垃圾，明确清运范围，严格考核制度。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村生活垃圾治理资金 |
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预算单位 |
舟坝镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28.8万元 |
执行数: |
28.8万元 |
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其中-财政拨款:
|
28.8万元 |
其中-财政拨款: |
28.8万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对全镇农村的生活垃圾及时清理转运，使各村环境优美，改善人居环境，提升农村风貌。 |
基本完成对全镇农村的生活垃圾及时清理转运，使各村环境优美，人居环境得到较大改善，提升农村风貌。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
对全镇15个村150口垃圾池的农村生活垃圾及时清理、转运；转运频率。 |
覆盖15个村；每村每周转运垃圾3次 |
基本完成对全镇15个村150口垃圾池清理、转运，偶尔存在清运不及时；保障每村每周转运垃圾3次。 |
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项目完成 |
质量指标 |
做到随时清运、不留存量垃圾 |
清扫率、转运率100% |
完成清扫率、转运率98% |
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项目完成 |
时效指标 |
开展工作持续时间；垃圾转运完成时间 |
开展清运时间1年；实时完成垃圾转运 |
开展清运时间1年；实时完成垃圾转运。 |
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项目完成 |
成本指标 |
投入财政资金 |
每村每月1500元 |
实际从5月开始，每村每月转运费调整至1757元.。 |
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项目效益 |
社会效益 |
农村人居环境；提供就业岗位，增加群众收入。 |
显著提升农村人居环境，使村内环境整洁，群众生活幸福；解决5人就业及部分零工务工 |
显著提升农村人居环境，使村内环境整洁，群众生活幸福；解决部分零工务工。 |
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项目效益 |
生态效益 |
环境优美指数 |
环境优美指数明显提高，长期山青水绿 |
显著提升环境优美指数，践行长期青山绿水。 |
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项目效益 |
可持续影响 |
通过农村生活垃圾集中清运，集中处理，让群众养成好习惯，形成好风气 |
长期 |
通过农村生活垃圾集中清运，集中处理，让大部分群众初步养成不乱到垃圾好习惯，形成讲卫生的好风气 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
达到98%以上 |
群众满意度达≥98% |
（3）贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.92万元，完成预算的98.67%。通过项目实施，切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，密切了干群关系，提升了群众满意度，助推扶贫工作顺利开展。发现的主要问题：资金多用于补短或提升满意度。下一步改进措施：建议各村根据自身情况，合理有效利用有限资金，提高资金使用效率。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
贫困村驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
舟坝镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6万元 |
执行数: |
5.92万元 |
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其中-财政拨款:
|
5.92万元 |
其中-财政拨款: |
5.92万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保第一书记驻村工作履职尽责，积极开展扶贫工作 |
通过项目实施，切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，密切了干群关系，提升了群众满意度，确保了第一书记驻村工作履职尽责，助推扶贫工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
贫困村驻村工作队；贫困村个数。 |
驻村工作队3个， 贫困村3个。 |
项目覆盖驻村工作队3个， 贫困村3个。 |
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项目完成 |
质量指标 |
确保贫困户两不愁、三保障全面达标，顺利脱贫；贫困村工作队工作 |
确保贫困户100%全部脱贫，圆满完成工作队驻村工作。 |
完成贫困户100%脱贫，驻村工作队工作圆满完成。 |
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项目完成 |
时效指标 |
工作完成时间 |
1年 |
工作完成时间1年内 |
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项目完成 |
成本指标 |
投入财政资金 |
每村2万元共计6万 |
完成财政资金投入5.92万元 |
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项目效益 |
社会效益 |
干群关系；切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，共同步入小康 |
干群关系更亲密；人均稳定收入超过3900元。 |
干群关系更亲密，体现了党和政府对农村农民的关爱；人均稳定收入超过3900元 |
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项目效益 |
可持续影响 |
全面脱贫率 |
2020年12月31日100%脱贫 |
截止2019年12月31日100%脱贫 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度；村两委满意度 |
贫困户满意率100%；村两委满意度100% |
贫困户满意率99%；村两委满意度100%. |
（4）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.83%。通过项目实施，切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，密切了干群关系，提升了群众满意度，助推扶贫工作顺利开展。发现的主要问题：个别村项目资金使用较为集中。下一步改进措施：建议各村根据自身情况，合理有效利用有限资金，提高资金使用效率。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
非贫困村第一书记工作经费 |
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预算单位 |
舟坝镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6万元 |
执行数: |
5.99万元 |
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其中-财政拨款:
|
5.99万元 |
其中-财政拨款: |
5.99万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保第一书记驻村工作履职尽责，积极开展扶贫工作 |
通过项目实施，切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，密切了干群关系，提升了群众满意度，确保了第一书记驻村工作履职尽责，助推扶贫工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
非贫困村第一书记人数；贫困村个数。 |
驻村工作队12个， 贫困村12个。 |
项目覆盖非贫困村第一书记12个， 非贫困村12个。 |
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项目完成 |
质量指标 |
确保贫困户两不愁、三保障全面达标，顺利脱贫；贫困村工作队工作 |
确保贫困户100%全部脱贫，圆满完成工作队驻村工作。 |
完成贫困户100%脱贫，驻村工作队工作圆满完成。 |
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项目完成 |
时效指标 |
工作完成时间 |
1年 |
工作完成时间1年内 |
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项目完成 |
成本指标 |
投入财政资金 |
每村每年5000元，共计60000元 |
完成财政资金投入5.99万元 |
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项目效益 |
社会效益 |
干群关系；切实解决个别困难群众生产生活问题，增加群众收入，共同步入小康 |
干群关系更亲密；人均稳定收入超过3900元。 |
干群关系更亲密，体现了党和政府对农村农民的关爱；人均稳定收入超过3900元 |
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项目效益 |
可持续影响 |
全面脱贫率 |
2020年12月31日100%脱贫 |
截止2019年12月31日100%脱贫。 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度；村两委满意度 |
贫困户满意率100%；村两委满意度100% |
贫困户满意率99%；村两委满意度100%. |
（5）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全镇安全工作常抓不懈，常年无安全事故，确保全镇平安，稳定。发现的主要问题：部分群众安全意识有待提高，需加强宣传教育。下一步改进措施：加强安全巡查督查和安全知识宣传教育。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡镇安全监管工作经费 |
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预算单位 |
舟坝镇 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.52万元 |
执行数: |
2.52万元 |
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其中-财政拨款:
|
2.52万元 |
其中-财政拨款: |
2.52万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保全镇安全工作常抓不懈，常年无安全事故，确保全镇平安，稳定 |
通过项目实施，我镇安全工作常抓不懈，常年无重大安全事故发生，全镇整体平安、稳定。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
专兼职安全员人数; 安全排查次数。 |
专兼职人员15个；每月3次。 |
安排专兼职人员15个，每个月坚持检查3次。 |
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项目完成 |
质量指标 |
安全发生率；安全检查覆盖率。 |
安全零死亡；安全检查覆盖率100%。 |
全年实现安全零死亡；安全检查覆盖率100%。 |
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项目完成 |
时效指标 |
工作完成时间 |
1年 |
完成时间1年内 |
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项目完成 |
成本指标 |
投入财政资金 |
2.52万元 |
完成财政资金投入2.52万元 |
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项目效益 |
社会效益 |
确保全镇社会稳定，安定团结。 |
安全事故为0 |
全年无重大安全事故发生 |
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项目效益 |
可持续影响 |
工作持续影响 |
长期 |
安全监管工作可长期促进舟坝平安稳定发展。 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
95%以上 |
群众满意度达≥95% |
2.部门开展绩效评价结果。
我镇按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《舟坝镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
我镇门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映基层人民代表大会的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映基层人大代表调研考察支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位日常运行及人员工资支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反映基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
11.国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映于民兵训练等方面的支出。
12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。
13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映综合文化站建设和文艺活动支出。
14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 反映老龄卫生健康事务方面的支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村生活垃圾治理、乡镇环境治理长效管理经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:反映公路、水路运输安排监管支出。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的而设立的中央级救灾物资储备资金。
33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
舟坝镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县舟坝镇部门预算的编制范围包括：沐川县舟坝镇人民政府机关、沐川县舟坝镇农业技术服务中心、沐川县舟坝镇社会事业服务中心，无下级预算单位。
（二）机构职能
沐川县舟坝镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等
（三）人员概况
沐川县沐川县舟坝镇人民政府机关编制22人，实际在编21人；沐川县舟坝镇农业技术服务中心编制4人，实际在编5人；沐川县舟坝镇社会事业服务中心编制4人，实际在编3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门收入情况
2019年收入决算总计1129.29万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1034.79万元，其他收入10万元，上年结转收入84.5万元。收入决算数总计较2018年相比减少减少115.72万元，下降9.29%。
（二）部门支出情况
2019年本年支出合计1026.68万元，其中：基本支出823.03万元，占80.16%；项目支出203.65万元，占19.84%。年末项目支出结转102.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以乡村振兴为总抓手，紧扣“全域开放”工作主题，大力发展现代特色农业，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务。
（一）部门预算管理
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2019年预算工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市、县关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善动态监控。
（二）执行预算管理
强化底线思维，狠抓风险防控。一是主动学习财务管理办法，熟悉掌握各项各项规章制度，确保各项财务收支符合国家法律、法规和财经纪律。二是加强内部控制，严格执行我单位根据相关制度制定了内部控制制度，强化资金管理。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.69万元，完成预算90.39%，，决算数小于预算数的主要原因是我镇落实厉行节约相关规定，严控三公经费支出。
（三）结果应用情况
2019年，我镇全面贯彻落实县委县政府的重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，统筹协调，改革创新，在完成一般性支出减压任务的情况下，确保了我镇各项目的推进实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
舟坝镇2019年预算编制合理，执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。但存在个别项目报账缓慢，绩效指标考核不完善。建议进一步完善绩效考核指标。
附件2
2019年农村生活垃圾治理项目支出评 绩效评价报告
一、项目概况
舟坝镇环境农村生活垃圾治理项目涉及15个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每村每月1757元，每月支付委托业务费26355元。资金支付按财政每月划款额度支付。
（一）项目资金申报及批复情况。舟坝镇农村垃圾生活治理资金2019年预算28.8万元，按季度申请计划，全年到位资金28.8万元。
（二）项目绩效目标。舟坝镇农村生活垃圾治理以垃圾清扫及转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。
（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。舟坝镇农村生活垃圾治理经费2019年预算资金28.8万元。
2、资金到位。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计28.8万元。
3、资金使用。截止2019年12月底，舟坝镇农村生活垃圾治理经费已全部支付完毕，共计28.8万元。
（二）项目财务管理情况。
舟坝镇农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
1、项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。
组 长：王长平 镇党委书记
副组长：胡 浩 党委副书记、镇长
郑安银 人大主席
成 员：各联系村领导、联系村干部和各村支部书记
2、项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
3、项目监管情况。
项目资金有镇财政所具体管理，按运转计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
舟坝镇农村生活垃圾治理项目，全程由垃圾清运公司负责清运垃圾，按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司及保洁人员进行考评，促进该项目全面完成，15个村全年共投入资金28.8万元。
（二）项目效益情况。舟坝镇农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
舟坝镇农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时；村民的环保意识较低，时有垃圾未入池情况发生。
（二）相关建议。
1、各村加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，加大考核力度。
2、强化农村环境保护治理宣传教育力度，形成村民人人讲卫生、爱环境的好风气。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51112902000002号
