中共沐川县委党校2019年决算

2019年度

沐川县委党校部门决算

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共沐县委党校是县委的办事机构，贯彻落实党的路线、方针、政策，主要负责轮、培训全县党员领导干部，围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，撰写调研报告，为县委、县政府决策提供参考意见。

1、轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分科级正职党员干部。

2、培训中青年干部。

3、轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任。

4、培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

5、开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

6、开展本校教师外出师资培训，提高授课水平，适应当代干部培训需求。

（二）2019年重点工作完成情况。

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，2019举办了村（社区）支书培训班1期，入党积极分子培训班1期，村级后备干部及优秀农民工示范培训班1期，卫健系统“不忘初心、牢记使命”专题培训班1期，党务干部培训1期，东西部协作政策业务培训3期，扶贫干部培训班1期，东西部协作农村致富带头人培训班1期，炭库乡太平村乡村振兴专题培训班1期，“不忘初心、牢记使命”主题教育领导干部集中学习研讨班1期，交通系统干部提能培训班1期，新时代治蜀兴川执政骨干递进培训班1期。2019年我校联系炭库乡太平村48户贫困户的脱贫攻坚工作并派注了第一书记；科研方面有十篇调研文章参选乐山市邓小平理论研讨会，获一等奖1名、二等奖2名、三等奖6名，省级课题2篇，市级课题3篇。承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、机构设置

中共沐川县委党校无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计241.47万元。与2018年相比，收、支总计总减少27.59万元，减少10%。主要变动原因预算外培训费用减少。

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计241.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.47万元，占94.2%；其他收入14万元，占5.8%。

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计231.47万元，其中：基本支出220.47万元，占93%；项目支出11万元，占7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计220.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计总减少4.45万元，减少4.44%。主要变动原因是财政缩减经费和人员调出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出231.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16.94万元，增长7%。主要变动原因是预算内培训班次培增加和正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出231.47万元，主要用于以下方面:教育支出188.16万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出20.61万元，占8.9%；卫生健康支出4.96万元，占2.1%；住房保障支出17.74万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为231.47，完成预算133%。其中：

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款） 行政运行（01项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%。

2. 教育支出（205类）进修及培训（08款） 干部教育（02项）：支出决算为186.04万元，完成预算140%。

3.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为17.74万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减少了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出220.47万元，其中：

人员经费202.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占60%；公务接待费支出决算1.3万元，占40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降5%。主要原因是财政缩减支出。

其中：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

 2、公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于外出培训和到乡镇培训以及脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降7%。主要财政缩减支出。

国内公务接待支出1.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：上级领导和省市委党校教师。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委党校机关运行经费支出17.85万元，比2018年减少3.71万元，下降17.21%。主要原因是财政缩减基本支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委党校政府采购支出总0.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对干部培训项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、持续性指标、社会效益指标、满意度指标等都达到了标准。本部门还自行组织了干部培训项目绩效评价，从评价情况来看，全年培训15期各类培训班，达到了预期，提高了干部政治素质和执政水平，提高了服务水平。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映干部培训15期，培训学员1566人次，干部培训全年预算数15万元，执行数为11万元，完成预算的70%。通过项目实施，提高了干部的政治素质和执政能力和宣传党的政策能力。发现的主要问题：由于经费紧张，个别班次培训时间较短。下一步改进措施：科学设置培训班次，达到更高的培训效果。

2.部门绩效评价结果。

第三部分 县委党校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第四部分 县委党校自行组织对干部教育项目开展了绩效评价，《干部教育项目2019年绩效评价报告》见附件。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其他单位划拨的培训收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育2050802：指干部教育。

6.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080801死亡抚恤。

7.医疗卫生与计划生育2101101（类）：指行政单位医疗。

8.住房保障2210201：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2019年中共沐川县委党校整体支出

绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）中共沐川县委党校是县委领导下的参公事业单位，下设办公室1个，教育股1个，核定编制12个，其中：行政编制4个，事业编制8个。

（二）中共沐县委党校是县委的办事机构，贯彻落实党的路线、方针、政策，主要负责轮、培训全县党员领导干部，围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，撰写调研报告，为县委、县政府决策提供参考意见。

1、轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分科级正职党员干部。

2、培训中青年干部。

3、轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任。

4、培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

5、开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

6、开展本校教师外出师资培训，提高授课水平，适应当代干部培训需求。

（三）现有在职人员12人，其中：常务副校长1名，副校长1名，参照公务员法管理主任科员2名，一般事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年县委党校财政拨款预算收入合计227.47万元：其中当年预算收入173.7万元，其他收入14万元。

1、县财政下达县委党校年初预算收入173.7万元

（1）基本支出预算收入158.7万元，其中：工资福利支出111.9万元，对个人和家庭的补助2.4万元，医疗卫生支出5.1万元，社会保障支出21.1万元，商品和服务支出18.2万元。

（2）项目支出预算收入15万元。

2、年中调整预算53.77万元

基本预算追加53.77万元，其中：因政策性调资追加工资福利53.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2019年县委党校保障机关运转各项支出共231.47万元，其中使用基本预算收入220.47万元，使用经费性项目预算收入11万元。

（1）工资福利支出198.12万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资支出。

（2）日常公用支出28.85万元。主要用于干部培训、脱贫攻坚、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出4.5万元。主要用于干部援彝、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）由于脱贫攻坚工作，结转市级专业化教学点项目经费0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关报表进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

（1）按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

党校在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在干部培训专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

（2）中期评估。县委党校在每年年中对所有项目进行了中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗

县委党校认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

（4）三公经费预算执行情况

2019年党校严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.9万元，较去年决算2万元减少0.1万元，与2018年决算数持平，公务接待1.3万元，与2018年决算1.4万元减少0.1万元，与2018年决算数基本持平。

（三）综合管理情况。

党校严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

党校在保障了机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。充分发挥项目资金的作用，全年脱贫攻坚培训74批次，培训党员干部、村民1566人次；完成县委和政府交办的其他工作任务。2019年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了培训对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分100分。

干部培训项目资金促进沐川干部培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证。在今后的工作中，我校充分合理利用财政资金，更好地为沐川脱贫攻坚和党员领导干部培训工作作出应有的贡献。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表