 |
|
2019年度
沐川人民政府办公室
部门决算
目 录
附件 1沐川县人民政府办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告 22
（一）主要职能。
（1）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（2）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（4）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
（5）根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（6）负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（7）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（8）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。
（9）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（10）拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。
（11）负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。
（12）负责“心连心”热线相关工作。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）文会事务。坚持高标准、严要求、高质量，全力实施精文减会工作，努力提升以文辅政工作水平。一是办文精益求精。遵循少而精原则，坚持“六不发文”，卡住“官僚文”，堵住“人情文”，全年以县政府和县政府办名义制发公文共305个，同比减少30%。二是办会周备细致。加强会议统筹，做到精细化服务，大力精简会议规模和数量，高标准完成全国重要会议分会场会务14次、省政府重要会议分会场会务21次、市政府重要会务及会议分会场13次、县政府常务会议会务21次、县政府大型套会4次。三是传文高效快捷。上级来文、平级公函、下级请示实行统一登记、及时送签、随时复查，做到急件急办，特件特办，密件专办。截至目前，办理上级机关来文3270件、县级来文870件，处理各类请示报告1138件。
（2）信息调研。一是做好调查研究。围绕全县经济社会发展大局，积极主动开展调查研究，形成《做大做强茶叶产业，助推乡村全面振兴》《巩固脱贫成效，实施乡村振兴》等调研成果10篇，为政府工作提供参考意见。二是做好政务参谋。紧紧围绕县委、县政府中心工作，起草、初核讲话、汇报等材料200余篇。三是做好信息挖掘。把握群众关心的热点和难点问题，1—11月，深入挖掘成效性、建设性专报、信息189篇（条），被市政府办采用、摘编上报70篇（条），其中《企业、群众对<优化营商环境条例>颁布落地实施后的期盼和建议》被摘编上报国办要情。认真做好内部刊物编发，编发《沐川信息》17期。
（3）信息公开。印发了《沐川县人民政府办公室关于做好政府网站信息保障工作的通知》（〔2019〕—18），要求各单位及时全面有效地公开政府信息，进一步提升政府工作透明度，拓宽人民群众依法获取政府信息的渠道，不断强化政策解读，重视舆情收集研判，正确引导社会舆论，扩大公众参与程度，发挥好政府网站信息公开第一平台作用。截至12月13日，县政府网站发布信息2666条，向乐山市人民政府网站报送信息526条。
（4）信访维稳。一是认真做好“心连心”服务工作。全面开通“心连心热线服务中心”，登记、送阅（呈批）、办理、结案、归档等工作程序完整。全年累计受理市心连心服务中心交办热线2156件，办结2156件；受理县长热线58条，办结58条。群众咨询、求助、诉求事项办理满意率88.6%。二是妥善化解信访矛盾。建立来访接待、登记备案、移交转办、督查落实等信访工作制度，对群众反映的问题耐心解答，主动协调县信访局等相关部门妥善解决，面对“水沐天城”连续不断的群众来访、缠访、闹访，办公室不推不躲、开门接访，让县领导集中精力抓发展。全年接待来访群众300余人次，处理信访件110件。
（5）督查督办。一是定期通报，督促工作落实。对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、县长办公会议议定事项跟踪督查，保证县委县政府重大决策的顺利执行和重大工作部署的快速推进。全年共编发督查通报26期，编报督查报告12期，做到件件有回音，事事有着落，有效推动了政府工作，保持了政令畅通。二是聚焦重点，确保工作推进。对建和乡滑坡点整治、安全生产、“双超治理”、省级卫生县城复审、非洲猪瘟防控等领导安排的重点工作以及25件民生实事、环保、污水处理厂建设等进度滞后的重点工作、重点项目开展实地督查，确保各项工作协调推进。三是强化协调，办结议案提案。认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作，从各个环节入手，加强督促协调，2019年全县55件人大代表建议、24件政协委员提案和22件社情民意办结率100%，代表委员满意率100%。
（6）机关事务。一是规范公务用车管理。制定并出台《沐川县机关公务用车集中管理实施方案》，完善公务用车平台建设，对全县79台机关公务用车实行集中管理、统一调度，严格执行派车制度，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车运行成本。二是规范办公用房管理。完成办公用房清理、调配、测绘和确权颁证工作，推进办公用房管理平台建设、办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。三是做好公共机构节能管理。实现人均综合能耗同比下降2.5%，单位建筑面积能耗同比下降2%，人均水耗同比下降3%。
（7）金融服务。一是印发《沐川县人民政府办公室关于加强金融服务民营企业健康发展若干措施的通知》（沐府办发〔2019〕9号），着力构建良好的民营经济健康发展金融环境，明确县内金融机构支持中小微企业融资方向。二是对经营状况良好、现金流暂时紧张、自主转贷困难、符合申请条件的县内中小微企业发放转贷应急资金，帮助企业及时转贷，避免贷款逾期增加资金成本。2019年累计审批办理 4笔共1460万元，有效解决了建华木业、久祥建筑等4家企业转贷资金短缺问题。三是严防金融领域风险。组织县内各金融机构在县城人流密集地段开展“金融宣传月”活动，通过设置标语、展板，发放宣传资料，向广大干部群众普及金融及征信知识，提升防范金融风险能力。组织乡镇、县级有关部门对全县商场、大型超市、集市、大型小区、聚居点、车站等人流密集场所进行非法集资广告资讯信息清理排查，排查各类广告、信息911条，发现涉嫌非法集资宣传小广告、张贴物27处，并全部进行现场销毁。
（8）主题教育。紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，坚持将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施贯穿始终，实现了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”目标。参加各类学习、研讨共25次，开展主题党日活动7次，讲党课6次，形成调研报告6篇，查摆问题11个。牵头抓好优化营商环境专项整治工作、深入开展涉农领域惠民工程和扶贫工程问题排查整治工作、政务服务效能专项整治工作，取得明显成效。
（9）脱贫攻坚。研究制定年度结对帮扶计划，指导水月村制定了年度脱贫攻坚计划、产业发展规划、乡村振兴实施方案，划拨2万元帮扶资金用于提升补短，持续巩固脱贫成效。深入开展驻村帮扶，派驻2名优秀干部到水月村开展全脱产驻村帮扶工作，并做好驻村队员的调岗轮换和资金保障工作，全体帮扶干部常态化开展贫困户走访、完善资料，帮助贫困户解决生产生活难题，7个大排查问题全面完成整改，群众满意度进一步提升。2019年12月，水月村成功通过全省脱贫攻坚交叉考核复检。
沐川县人民政府办公室下属二级单位0个。
2019年度收、支总计1328.26万元。与2018年相比，收、支总计各减少764.26万元，下降36.52%。主要变动原因是机构改革后，原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。
2019年本年收入合计1311.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.02万元，占90.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入127.83万元，占9.74%。
2019年本年支出合计1293.09万元，其中：基本支出736.41万元，占56.95%；项目支出556.68万元，占43.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元%。
2019年财政拨款收、支总计1199.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少814.76万元，下降40.45%。主要变动原因是机构改革后，原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1191.26万元，占本年支出合计的92.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少804.27万元，下降40.3%。主要变动原因是是机构改革后，原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1191.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1056.95万元，占88.73%；社会保障和就业（类）支出76.98万元，占6.46%；卫生健康（类）支出11.30万元，占0.95%；住房保障（类）支出46.03万元，占3.86%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1191.26万元，完成预算99.33%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为564.94万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为242.55万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）： 支出决算为196.41万元，完成预算100%。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）： 支出决算为15.93万元，完成预算100%。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为37.13万元，完成预算100%。
6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 支出决算为8.01万元，完成预算100%。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为31.63万元，完成预算100%。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为19.45万元，完成预算100%。
10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为17.89万元，完成预算100%。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为11.14万元，完成预算100%。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为0.16万元，完成预算100%。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为46.03万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出736.38万元，其中：
人员经费671.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。
公用经费64.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为52.56万元，完成预算58.39%，决算数小于预算数的主要原因是我办从严落实有关规定，进一步规范和控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.5万元，占8.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.92万元，占75.95%；公务接待费支出决算8.14万元，占15.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出4.5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.5万元。主要原因是因公出国（境）任务增加。
开支内容包括：参加乐山市经济合作和外事局组织的赴韩国、日本友城交流项目洽谈团组；参加市农业农村局组织的赴台交流考察团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出39.92万元,完成预算69.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.72万元，下降19.58%。主要变动原因是机构改革后，原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出39.92万元。主要用于保障县政府办公室日常工作运作、相关县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇指导调研、督促检查、应急处突等公务活动用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出8.14万元，完成预算29.16%。公务接待费支出决算比2018年减少7.96万元，下降49.44%。主要原因是东西扶贫协作相关接待费用在“江山市和沐川县东西部协作交流经费”中支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1560人次。无外事接待费用支出。
2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本，财政预算支出高效规范，保障了机关日常正常运转与重点项目开展，圆满完成了各项目标任务，财政支出绩效良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“机关伙食团运行经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
机关伙食团运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196.41万元，执行数为196.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是加强了机关伙食堂的规范化、制度化管理，切实提高了机关伙食堂的服务质量与服务水平。二是保障了干部职工的用餐问题，增加了职工午休时间，间接提高了干部职工的工作效率。
项目支出绩效目标完成情况表 （2019年度） | |||||
项目名称 | 机关伙食团运行经费 | ||||
预算单位 | 县政府办公室 | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | 196.41万元 | 执行数： | 196.41万元 | |
其中-财政拨款： | 196.41万元 | 其中-财政拨款： | 196.41万元 | ||
其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
开展用餐服务，让广大干部职工用餐有保障；做好清洁、防疫工作，保障食堂餐饮安全；加强工作人员管理按季对食堂工作人员进行考核；对食堂厨房、餐厅、设备等进行管理维护。 | 全年严格经费管理，切实加强机关后勤服务和管理，提高机关餐饮服务质量，服务对象满意度达95%以上。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 就餐服务人次 | 1000人次/天 | 1000人次/天 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 工作人员考评频次 | 每季度一次 | 每季度一次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 卫生检疫力度 | 定期进行清洁、防疫工作， | 定期进行清洁、防疫工作，为机关干部提供良好的就餐环境与就餐服务 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 食品安全 | 负责食品安全，做好食品、原料的验收、保管，做好食品的留样保存。 | 无安全事故 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 用于食材采购、水电气、耗材、维修、物业管理及职工的工资、社保等支出。 | 196.41万元 | 196.41万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县政府办公室机关运行经费支出64.6万元，比2018年减少64.07万元，下降49.79%。主要原因是是机构改革后，原县法制办、县政务服务中心、县防震减灾局职能、预算整合到新机构。
（二）政府采购支出情况
2019年，县政府办公室政府采购支出总额21.34万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购服务支出7.3万元。主要用于办公设备、家具等设施设备的购置以及公务用车管理平台的建设。授予中小企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县政府办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于县政府办公室日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）机构组成
县政府办公室下属二级单位0个。
（二）机构职能。
（1）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（2）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（4）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
（5）根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（6）负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（7）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（8）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。
（9）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
（10）拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。
（11）负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理，负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。
（12）负责“心连心”热线相关工作。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（14）完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
县政府办公室现有总编制25名，其中行政编制19名、机关工勤编制6名。
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入决算总计为1328.26万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1184.02万元，其他收入127.83万元，上年结转收入16.42万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1293.09万元，其中：基本支出736.41万元，占56.95%；项目支出556.68万元，占43.05%。
（一）部门预算管理。
按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，努力提高财政资金使用绩效。
（二）结果应用情况。
将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。
（一）评价结论。
我办财务管理健全规范，财务操作程序规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在问题。
少量预算项目支出执行进度未在年度内完成，稍有滞后。
（三）改进建议。
进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性。制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。
（一）项目基本情况。
机关伙食团承担着县级各部门干部职工就餐服务工作。
（二）项目绩效目标。
开展用餐服务，让广大干部职工用餐有保障；做好清洁、防疫工作，保障食堂餐饮安全；加强工作人员管理按季对食堂工作人员进行考核；对食堂厨房、餐厅、设备等进行管理维护。
（三）项目自评步骤及方法。
项目预算编制情况-预算执行情况-预算调整情况-预算绩效情况
（一）项目资金申报及批复情况。
为更好地为机关职工生活服务，进一步实现机关伙食团的规范化管理，提高机关伙食团的管理水平和服务水平，该项目预算申报数为196.41万元，批复数为196.41万元，用于机关伙食团日常运转。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
我单位于每月初编报资金使用计划报县财政局业务股室审批。
2．资金到位。
该项目资金已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金已支出196.41万元，用于机关伙食团餐饮服务、水电气、物业管理等支出，资金支付范围、标准、进度、依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
机关伙食团运行经费项目，财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，并符合项目预算批复及相关项目资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目完成情况。
该项目预算资金196.41万元，为保证财政资金使用效率，我单位严格预算执行管理，
（二）项目效益情况。
1、项目的实施加强了机关伙食团的规范化、制度化管理，切实提高了机关伙食堂的服务质量与服务水平。
2、保障了干部职工的用餐问题，增加了职工午休时间，间接提高了干部职工的工作效率。
（一）评价结论。
项目目标明确、程序合理，经费管理严格按照财政资金管理的要求执行。
（二）存在的问题。
1、由于采购渠道及经费的局限，机关伙食团无法采购到当地应季的特色农产品，导致食堂的菜肴品种比较单一。
2、由于机关伙食团场地较小、用餐人数较多、就餐时间相对集中，造成一定程度的拥挤现象。
（三）相关建议。
1、建议机关伙食团全面优化经费预算结构，强化易耗品预算管理，强化绩效管理意识。进一步规范会计核算，确保会计信息的全面性、准确性、规范性、真实性。
2、建议拓宽采购渠道，加强厨师培训，进一步丰富机关食团的菜肴品种。
（请点击查看）
川公网安备 51112902000002号
