沐川县富新镇2021年部门决算

2021年度四川省沐川县富新镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分部门概况................................................4
一、基本职能及主要工作……...................................... ..............................4
二、机构设置……...................................... .................................................14
第二部分 2021年度部门决算情况说明..............................15
一、收入支出决算总体情况说明…….... .......................... ........................15
二、收入决算情况说明…….... .......................... ........................................15
三、支出决算情况说明….... .......................... ............................................16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.. .............................................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................23
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................25
十、其他重要事项的情况说明................................................ ...................25
第三部分名词解释...............................................27
第四部分附件...................................................32
第五部分附表...................................................42
一、收入支出决算总表................................................ ..............................42
二、收入决算表................................................ ..........................................42
三、支出决算表................................................ ..........................................42
四、财政拨款收入支出决算总表.................... ..........................................42
五、财政拨款支出决算明细表.................... ..............................................42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.... ..............................................42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................42


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
   5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。
7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.落实措施，确保返贫底线不破。一是深入调研抓排查。结合本镇实际制定脱贫成效全覆盖排查工作方案，组建专项排查组针对全镇13个村5030户17704人，按照“户户到堂、人人见面”的原则进行全覆盖大走访、大排查，建立台账锁定涉及收入等问题的110户重点户。二是定期研究解难题。针对排查出的重点户，专题召开党委会逐户进行研判，将10户重点户作为镇级重点监测对象，并采取低保兜底、落实公益性岗位等措施从党委书记至上而下落实主要领导、班子成员职责进行“点对点”包户，确保帮扶有力。三是加大走访不松紧。通过两干会、帮扶干部大会组织部门、镇、村帮扶干部学习中央、省、市、县相关业务知识，严格按照每月不低于2次的走访标准，围绕“两不愁、三保障”，对脱贫户、边缘户和其他一般农户逐户逐人逐项从家庭卫生、产业发展、帮扶满意度等内容进行深入、细致走访。四是认真督查促整改。研究制定《富新镇2021年重点工作督查方案》，组建15个督查小组采取突击检查方式，全覆盖到村针对“两不愁、三保障”、帮扶干部走访情况及乐山市脱贫办督查太和村和蓝林村反馈问题开展逐项督查。截至目前全镇查找问题14个，均已整改完毕。
2.抓好谋划，确保乡村振兴开局不乱。一是明确思路抓振兴。先后召开党委会、两干会35次，组织全镇干部深入学习习近平总书记对实施乡村振兴战略作出的一系列深刻阐述，以及省、市、县关于乡村振兴工作重大部署，并结合富新镇实际围绕沐黄路、国道213沿线以产业为基础进一步明晰了水果、茶叶等主导产业的发展规划。二是以点带面抓发展。坚持特色发展，按照“一年创成市级、两年挤进省级、三年争创国家级”农业园区创建目标，围绕全县“6+3”农业产业体系布局和省级农业园区创建22项指标，抽调10名干部组成专班负责园区1、2期规划13个子项目建设，通过每周镇调度、每月县会商，强力推进牛郎坪园区项目建设，促进一二三产业融合。截至目前，已完成4000亩高标准农田建设，新建4300亩标准化茶叶生产基地（其中紫茶220亩），园区茶叶总面积达3万亩，建成以采集、监测、分析为一体的智慧茶园。深化政银企合作，引进建设乐乐山产业加工厂，建成一枝春紫茶基地繁育中心，配套做好征地、建厂、购销等精细化服务工作。争取上级资金2250万元，园区建成3米宽水泥路7公里、4.5米宽油砂路2.6公里、5.5米宽油砂路5.1公里。新建公路设置安全、急弯、减速等标识标牌15个，组织群众培训5场次，培训群众2400余人次，落实安全劝导员4人，常态化开展道路安全文明劝导。完成游客接待中心、大小环线沿途农房风貌改造和民宿、步游道、观景平台、彩林打造融合项目等。三是把握重点抓开局。以换届工作为契机，配齐配强村级班子，着力做好“五沐茶韵”现代农业园区党建墙、太和村党建示范带打造工作，目前已完成规划设计。创新性的以村为单位建立乡村振兴人才储备群，将有能力、有经验、有技术的人才聚集到一起，为破解村（社区）实施乡村振兴工作后继乏人的难题夯实了基础。以“四清四拆”为基础抓好环境治理，充分借鉴原新凡片2232户厕污共治改造工程先进经验，进一步优化单户建设和室外联户建设两种模式，全面完成原富和片670户厕污共治改造工程。同时按照省交通运输厅罗佳明厅长到村调研指示精神，研究制定《沐川县富新镇太和村三年（2021-2023）振兴发展规划》，围绕基础设施、产业支撑、人居环境治理、农旅融合引领、文明新风提升等重点规划资金9424.95万元，并及时上报省交通厅审批。
3.突出重点，确保场镇提升高质高效。一是强化组织引领，高位推进场镇提升工程。为打造沐川北向第一镇，建设宜居、宜业、宜游美丽富新，镇党委政府以钟灵社区场镇提升为着力点，制定《富新镇场镇建设管理服务提升行动工作方案》，成立了以镇党委书记、镇长为组长的工作推进小组，22名干部分工负责场镇提升工作，建立健全推进组联动机制，形成了镇、社区、居民小组三级联动一体化的管理模式；联系镇县级领导亲自挂帅，构建“1+11”的县镇两级会商机制，先后召开5次党委会、1次碰头会、1次工作会专题研究相关工作细节,进一步压实工作责任、明确工作内容和完成时限，确保工作高效推进。二是发扬共建共治，对标深化场镇管理机制。落实“门前三包”责任制，召开经营户坐商归店专题会，做到“三个讲清楚”，即讲清楚现实意义、讲清楚政策需求、讲清楚深远影响，引导商户出钱出力，规范坐商归店8户、游摊入市2户、商户风貌10户；创新居民代表“1+N”座谈机制，通过集思广益、群策群力修订“居民公约”十一条，实现居民自我管理、自我服务、自我监督；组织政府机关干部、社区党员、居民代表带头开展“五清行动”，清沟渠、扫垃圾、清理牛皮癣广告等，积极引导居民主动维护房前屋后卫生、绿化、秩序，避免“上热下冷”。三是坚持统筹并进，瞄准焦点狠抓基础设施。加强规划引领，结合钟灵场社区经济发展、历史人文特色资源，科学统筹整体布局，精心规划交通补短、环境整治、风貌改造服务高效四大行动提升项目，各类项目推进顺利，完成率已达到87%。
4.抓好疫情防控。一是深化宣传引领。全镇全年先后召开疫情防控专题会议60余次，充分发挥镇村组干部、党员、网格员的作用，通过播放防疫广播、发放宣传资料、充分利用新媒体平台等形式广泛宣传疫情防控，累计发放疫情防宣传12400余份、悬挂标语110余幅，受益人次18000余人，积极营造全民共同关心、支持、参与疫情防控良好氛围。二是细化排查措施。充分发挥网格化作用，落实党员、网格员及村组干部责任人，深入全镇15个村（社区）开展日常排查；坚持落实专人负责每日严格按照上级政法委核对当日大数据推送信息，做到“今日事、今日毕”，对重点疫区返乡人员实行集中或居家隔离，形成联防联控、群防群治的良好局面。三是推进疫苗接种。先后召开党委会9次、“两干会”8次、村组干部会议60余次安排部署疫苗接种工作；先后在富和小学、欣欣幼儿园、新凡养护院设置固定接种点，在新塘村、岩湾村、太和村、卡防村设置流动点，成立疫苗接种专班，抽调95名机关干部、镇村干部及志愿者组织全镇村（居民）接种新冠疫苗，于6月至11月期间完成全镇14906剂新冠疫苗（第一剂）接种，接种覆盖率达上级目标任务15346剂的97%，远超省级93%接种指标；组织70余名村民（居民），安排专车接送赶赴武圣乡支援友邻乡镇疫苗接种工作。
5.抓实安全防范。一是提前部署，确保安全度汛。通过召开党委会、两干会安排部署防汛减灾工作，建立乡村两级人员固定的14支抢险队伍，提前做好防汛物资储备工作，严格执行24小时防汛值班和领导带班制度，每日灾情、险情零报告。二是建立制度，保证安全生产。全年党委会、两干会研究安全生产工作17次，制定《富新镇安全生产三年行动专项整治方案》，落实专人建立督查、调度机制，确保安全生产、平安施工等各项责任落实，截至目前全镇无一例安全事故发生。三是压实责任、保障食品安全。认真做好食品卫生安全工作，与村（社区）、农贸市场、学校等单位签订食品安全责任书，严格执行群体性聚餐申报制度，落实食品安全协管员现场监厨，扎实开展非洲猪瘟防治，确保群众“舌尖上的安全”。四是抓好落实，做好农产品质量安全工作。加强对种植养殖者的安全用药培训，让生产者牢固树立农产品质量安全的意识。加强巡查检查，全年定性抽检农产品样品300个，合格率100%，生产经营主体入驻国家（省级）追溯平台61户，做好农业品牌培育工作，完成“三品一标”及名特优新申报，获证主体6户7个品，狠抓农资打假工作。
6.做好森林防灭火工作。一是提高宣传引领。召开党委会、两干会加强对森林防灭工作分析研判，对当前全镇森林防灭火工作再动员、再部署、再落实，进一步细化工作措施和预案，切实增强全镇上下责任感、紧迫感，充分认识特殊时期森林防灭火工作的严峻性、复杂性和艰巨性；推动宣传教育进社区、进农村、进学校、进家庭，采用群众喜闻乐见、形式多样的方式不断营造浓厚防火氛围，增强群众防灭火意识。做好对景区游人的宣传教育，对森林草原火灾查处的典型案例进行广泛宣传，处置一案，警示一方。二是压实防灭火责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实党政领导干部责任制。压紧压实镇、村防灭火责任，组建镇级扑火分队21支共347人。与96个村（居）民小组在家农户以及重点工程责任方签订了防火承诺书，落实“五类”人员的监管责任，夯实工作举措和物资保障。三是严明奖惩制度。通过印发禁止露天焚烧告知书、张贴《禁火令》的方式，从源头遏制违法违规野外用火，坚持落实重点防火期内严禁一切野外用火的规定，加强火源管控，对所辖范围内焚烧秸秆、田埂、稻秆、烧制草木灰等户外用火冒烟行为，按照有烟必查、有火必罚、有灰必究的原则，严惩“第一把火”，确保镇域内“不见火光、不见黑斑”。今年以来共查处违规野外用火5起，批评教育7人，对1人罚款200元。
7.抓实基础农业。完成粮食播种面积超过21500亩；出栏生猪15392头、牛151头、羊908只、禽11684只、兔6.3万只；免疫注射猪口蹄疫15816头份、猪瘟疫苗15816头份、禽流感和新城疫12981羽份、羊口蹄疫1531头份、牛口蹄疫263头份、小反刍兽疫苗（羊）1531份，免疫率达100%；完成低产林改造5400亩（竹林和桉树改造），林竹管护2.4万亩，为县内企业提供木竹材26800立方米（吨）。
8.兜底民生保障。2021年1至10月，新增低保5户15人；农村低保772户1420人、共发放农村低保金252.63万元，城市低保40户74人，共发放城市低保金19.46万元；农村特困人员108人，共发放特困供养金及护理费72.2万元；发放重残护理补贴371人，共计29.54万元；困难残疾人生活补贴343人，共计34.3万元；提供社保、林业、劳动保障等各种便民服务4000余次。城镇新增就业15人，城镇失业人员再就业3人、就业困难人员就业3人、职业培训(含劳务品牌培训)51人，大学生创业16人，农村劳动力转移9283人，贫困劳动力转移763人，城镇登记失业率低于4.4%。
9.保证社会稳定。一是开展矛盾纠纷排查调解。2021年1- 11月共接到市心连心服务热线平台委派群众诉求88件，已办结86件，按期办结率100%;其中超期件0件，被市心连心中心退回0件，被县心连心中心退回0件，不满意件0件。共摸排矛盾纠纷20起，调处成功19起，成功率95%；二是积极主动地开展社区矫正和帮教安置，从开展社区矫正工作以来累计接收社区矫正人员66人，累计解除61人，目前在册5人。对5名刑释解教人员建立帮教小组，实现了刑释人员衔接率100％，帮教率100％以上，安置率100％以上；三是落实法律顾问，为村民提供免费法律服务，做好法律援助和咨询工作，截止10月底，累计接受法律咨询103人次，提供法律援助5人次。
10.保障生态环保。一是坚持开展垃圾分类。加强生活垃圾源头分类工作，落实专人定期对各村分类点位环境卫生定期开展督查，确保各村垃圾分类点位严格按照户收集、村集中、镇转运的收运处理体系开展工作；同时，引导居民养成良好生活习惯，减少有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾产量；二是严格落实河长制度。坚持主要领导亲自挂帅出征、班子成员分段区域负责，全面落实工作责任制，坚持镇、村两级河长定期巡河不少于130次，更换河流沿线告示牌、指示牌7处。三是常态开展“五清行动”。 制定《富新镇“五清行动”方案》，按照“划片包干、网格管理”原则，动员全镇200余名镇村干部，对企业、村组、沟渠等重点场所采取“集中整治+常态管理”模式，集中整治“牛皮癣”、乱堆乱放、沟渠脏乱等问题。同时广泛调动群众、企业参与积极性，营造“保护环境、人人有责”的良好氛围。

二、机构设置
沐川县富新镇人民政府属一级决算行政单位,下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。



第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2011.02万元。与2020年相比，收、支总计增加153.55万元，增长8.3%。主要变动原因是2021年人员经费调增，加快园区建设、疫情防控等工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元。

二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1841.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1825.8万元，占99.1%；其他收入16万元，占0.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）   单位：万元。

三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1814.55万元，其中：基本支出1385.14万元，占76.3%；项目支出429.41万元，占23.7%。

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）   单位：万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1936.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加172.5元，增长9.8%。主要变动原因是2021年人员经费调增，加快园区建设、疫情防控等工作。
    
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1790.04万元，占本年支出合计的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.57万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费调增，加快园区建设、疫情防控等工作。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  单位：万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1790.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出865.45万元，占48.35%；国防支出（类）0.78万元，占0.04%；公共安全（类）支出1.81万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.86万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出86.78万元，占4.85%；卫生健康支出24.67万元，占1.38%；节能环保支出57.45万元，占3.21%；城乡社区支出7.51万元，占0.42%；农林水支出639.39万元，占35.72%；住房保障支出79.91万元，占4.46%；灾害防治及应急管理支出14.43万元，占0.81%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1790.04万元，完成预算92.4%。其中：
1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）: 支出决算为1.45万元，完成预算100%。
3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为475.71万元，完成预算100%。
4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为47.22万元，完成预算100%。
5.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为338.14万元，完成预算100%。
6.国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%。
7.公共安全204（类）司法06（款）普法宣传05（项）: 支出决算为1.81元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）:当年支出决算0.36万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）  其他文化和旅游支出99（项）:当年支出决算为3.5万元，完成预算24.5%,结转下年10.8万元。原因是项目未实施完毕，资金尚未支付。
10.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游99（款）其他文化旅游体育与传媒支出99（项）:当年支出决算为8万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为59.39万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）: 支出决算为10.88万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款） 死亡抚恤01（项）:支出决算为8.51万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。    
15.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务支出09（项）:支出决算为1万元，完成预算11.1%，结转下年8万元。原因是项目未实施完毕，资金尚未支付。
16.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出210（类）老龄卫生健康事务16（款）老龄卫生健康事务01（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
19.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）:支出决算为57.45万元，当年完成预算100%。
20. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）:支出决算为7.51万元，当年完成预算100%。
21.农林水支出213（类）农业01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
22.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:上年结转66.49万元，支出决算为633.39万元，完成当年预算82.5%。结转下年134万元。原因是2021年运维费项目实施尚未验收，资金尚未支付。
23.住房保障支出221（类）住房保障支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为79.91万元，完成预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。
25.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1385.14万元，其中：
人员经费1264.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费120.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.81万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是2021年坚持厉行节约，合理使用经费，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.73万元，占90.9%；公务接待费支出决算2.08万元，占9.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 14.83万元，增长251.4%。主要原因是2021年新购置一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出14.23万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14.23万元，主要用于单位日常。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.08万元，完成预算61.2%。公务接待费支出决算比2020年减少1.82万元，下降46.7%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出2.08万元，主要用于接待外宾、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元，具体内容包括：接待外宾，其他乡镇、部门到我镇学习、考察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，富新镇机关运行经费支出120.59万元，比2020年增加20.7万元，增长20.7%。主要原因是疫情防控，园区建设等工作，办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，富新镇政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买电脑、打印机。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富新镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年富新镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中：人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；其他组织事务支出：指用于中国共产党组织部门的事务支出。
10、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。
11、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。
12、文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
13、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；基层政权和社区建设支出：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤支出：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；自然灾害生活补助支出：指用于自然灾害生活救助方面的支出；其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：其他医疗卫生与计划生育支出：指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出；行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。
16、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区规划与管理；指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
17、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中：事业运行；指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出；指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他扶贫支出：指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
18、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中：其他安全生产监管支出：指用于其他安全生产监管方面的支出。
19、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。其中：其他旅游业管理与服务支出：指用于其他旅游业管理与服务方面的支出。
20、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件
附件1
 
2021年部门整体支出绩效自评报告
（沐川县富新镇人民政府）

一、单位概况
（一）机构组成。
富新镇统筹全镇人、财、物，整合所有人员和机构，除领导职位外，组建了四办一所四中心。党政办、综合执法办、乡村振兴办、规划建设管理办、财政所、社会治理服务中心（文化旅游服务中心）、农业综合技术服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能。
富新镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。
沐川县富新镇人民政府总编制54个，其中：行政编制27个、事业编制27个。在职人员总数52人，其中：行政28人、事业24人。比上年有变化的主要原因是2021年机关人员调出较多。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年富新镇各项收入1,841.80万元，主要分以下十一类:一般公共服务（类）预算收入861.05万元，占46.77%；国防（类）预算收入0.78万元，占0.04%；公共安全（类）预算收入1.81万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）预算收入10.80万元，占0.58%；社会保障和就业（类）预算收入78.78万元，占4.2%；卫生健康（类）预算收入78.78万元，占4.28%；节能环保（类）预算收入56.80万元，占3.04%；城乡社区预算收入7.51万元，占0.38%；农林水（类）预算收入700.90万元，占38.02%；住房保障（类）预算收入79.91万元，占4.29%；灾害防治及应急管理（类）预算收入11.79万元，占0.59%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年富新镇镇各项支出1,814.55万元，主要分以下十一类:一般公共服务（类）预算支出886.401万元，占48.84%；国防（类）预算支出0.78万元，占0.04%；公共安全（类）预算支出1.81万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）预算支出11.86万元，占0.65%；社会保障和就业（类）预算支出86.78万元，占4.74%；卫生健康（类）预算支出24.67万元，占1.32%；节能环保（类）预算支出57.45万元，占3.16%；农林水（类）预算支出664.39万元，占39.54%；城乡社区支出7.51万元，占0.41%；农林水（类）预算支出642.95万元，占35.39%；住房保障（类）预算支出79.91万元，占4.46%；灾害防治及应急管理（类）预算支出14.43万元，占0.77%。
2021年末资金结转结余为196.47万元，均为项目资金结转。按资金性质：一般公共预算经费财政拨款结转146.80万元，财政专户资金结转49.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
富新镇按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。
2021年富新镇人民政府部门预算收入总额为1341.88万元，其中：当年财政拨款收入1341.88万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1341.88万元，其中：基本支出1168.34万元，项目支出173.54万元。较上年相比，部门收支增长17%，主要是：一是调资，二是增加环境整治、脱贫攻坚等项目。
2021年富新镇人民政府部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的脱贫攻坚等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2021年富新镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出556.58万元，主要用于：主要用于政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；人大经费、群团、妇联、工会经费等支出。
（二）国防支出0.78万元，主要用于民兵训练支出。
（三）公共安全支出1.81万元，主要用于司法、普法宣传以及聘请法律顾问等支出。
（四）社会保障和就业支出64万元，主要用于：用于机关单位保险费支出、遗属人员生活补助及老龄事务支出。
（五）卫生健康支出24.23万元，主要用于单位医疗保险及计生事业人员工资等支出。
（六）节能环保56.8万元，主要用于农村节能减排与宣传，农村环境保护等专项事务支出。
（七）农林水事务544.57万元，主要用于事业人员工资、村组干部报酬、村办公经费等支出。
（八）城乡社区支出7.51万元,主要用于城乡社区事务管理支出。
（九）住房保障支出81.75万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
（十）灾害防治及应急管理支出3.84万元，主要用于其他安全生产监管支出。
2021年富新镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1341.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算173.54万元，主要用于安全监管，普法，基层组织活动和公共运行维护，贫困村及非贫困村第一书记工作经费，场镇、农村生活垃圾治理。
（二）项目预算管理。
镇政府按照年初专项预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
以乡镇环境综合治理长效管理项目支出为例，富新镇环境综合治理长效管理项目涉及13个村，2个社区，3个场镇。
环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
1、资金计划到位情况
2021年乡镇环境综合治理长效管理经费210000元。在实施过程中，镇政府于1月申请30000元，4月申请70000元，6月申请50000元，9月申请30000元，11月申请30000元，截止12月底所有计划资金全部到位。
2、资金使用情况
截止2021年12月底，富新镇环境综合治理长效管理经费已全部支出，主要用于：路灯电费支出30000元，场镇环境卫生保洁及临时工劳务费92000元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、垃圾池、厕所维修支出35000元，环境整治购置工具、宣传资料等费用53000元。资金支付与预算相符。
3、项目绩效
一是社区聘请保洁员定期或不定期对全镇公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资500元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费500元/次）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全镇环境进行整治，确保无环境死角。
通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。环境综合治理长效管理项目改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。
（三）结果应用情况。
富新镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，无论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。
富新镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
富新镇政府严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在少量不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。




附件2
2021年富新镇乡镇环境综合治理长效管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况
富新镇环境综合治理长效管理项目涉及13个村，2个社区，3个场镇。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划到位情况
2021年乡镇环境综合治理长效管理经费210000元。在实施过程中，镇政府于1月申请30000元，4月申请70000元，6月申请50000元，9月申请30000元，11月申请30000元，截止12月底所有计划资金全部到位。
2、资金使用情况
截止2021年12月底，富新镇环境综合治理长效管理经费已全部支出，主要用于：路灯电费支出30000元，场镇环境卫生保洁及临时工劳务费92000元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、垃圾池、厕所维修支出35000元，环境整治购置工具、宣传资料等费用53000元。资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。
三、项目绩效情况
一是社区聘请保洁员定期或不定期对全镇公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资500元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费500元/次）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全镇环境进行整治，确保无环境死角。
通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。环境综合治理长效管理项目改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。
四、问题及建议
富新镇地处沐川北大门，环境综合治理战线长,全镇贫困人口脱贫后，实施乡村振兴，对街道垃圾进行分类、收集、运输处理，进行厕污治理，改善基础设施，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我镇经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。
















第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表