四川省沐川中学校2021年度决算公开编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况明…………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况明………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分名词解释 ……………………………………………………………14

第四部分附件………………………………………………………………………16

第五部分附表………………………………………………………………………17

一、收入支出决算总表……………………………………………………………17

二、收入决算表……………………………………………………………………17

三、支出决算表……………………………………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………17

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算………………………………………17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………17

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、2021年重点工作完成情况。

1、圆满完成了高考目标，实现新沐中“开门红”

2021年高考再创佳绩，重本上线113人，本科上线629人，本科上线人数首次突破600人大关，一本上线率14.27%，本科上线率79.42%，均再创新高。荣获乐山市普通高中“教育质量综合评估”和“普通高中学校艺体单项”两项一等奖。向全县人民交上了一份精彩答卷，为新沐中实现了“开门红”。

2、下达了2022届高考目标

2022届高考重本保底目标人数为100人，重本奋斗目标人数为120人，本科保底目标人数为500人，本科奋斗目标人数为600人，名牌高校目标人数为10人。

3、确定了高一高二培养目标

按照“突出高三、强化高二、着手高一”的高中三年思想，高一年级重在习惯养成教育，强化学生自主管理，培养学习目标、学习方法、学习愿望和想获得成功的欲望，授人以渔，更授人以欲。高二年级重在强化学科知识过手积累，防止两极分化。

4、坚持育人为本、德育为先

“立德树人”是新时代教育的根本任务，以德育为首，推行学生自主管理，强化学生良好行为习惯养成教育，让“书变得好教”，让“学生变得好学”。强力推行课堂教学改革，实施“先学后教，多学少教，以学定教，精准施教”的教学策略，转变教学质量提升方式，从“苦干出成绩”转变成“巧干出成绩”，从“劳动密集型”转变成“技术高效型”，全力保障目标实现。

5、积极开展教育科研活动

积极开展市级课题《沐川中学艺体学生特长培养探索》研究，围绕“文艺并进，普职融通，多元成长”的办学特色开展课题研究活动；注重教师教学技能提升，积极探索实践智慧课堂教学模式，各教研组备课组积极开展“以学定教，先学后教，多学少教，精准施教”新的教学策略实践研究，真正实现因材施教、高效课堂、课堂高效。

6、 携手“211”高校发展，实现共建共享共治

近年来，我校高考上线人数逐年攀升，学生考入的大学层次不断提升，毕业学生到大学后表现不凡，不断得到一流大学向我校抛来的橄榄枝。10月26日，西南石油大学与我校签订了“优质生源基地”共建协议并举行了授牌仪式，成为了西南石油大学优质生源地。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

（注：因属首次公开，故无与上年数据的对比分析）

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入8603.55万元，与2020年相比下降423.85万元，主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。支出7221.73万元，与2020年相比上升了542.78万元。主要变动原因是搬迁支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8603.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8279.94万元，占96.23%；事业收入230.27万元，占2.67%；其他收入93.34，占1.10%。 

图2：收入决算结构图

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7221.73万元，其中：基本支出2675.65万元，占37.05%；项目支出4546.07万元，占62.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入8279.94万元，与2020年相比财政拨款收入减少568.43万元，主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。支出7221.73万元，与2020年相比财政拨款支出增加542.79万元，主要变动原因是搬迁支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6811.41万元，占本年支出合计的100.00%。

图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6811.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6811.41万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6811.41万元，完成预算70.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为6753.19万元，完成预算70.00%，决算数小于预算数的主要原因是迁建项目需按进度支付。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为24.81万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数的主要原因是军训费尚未支付。

3. 教育（类）教育附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为32.38万元，完成预算100.00%.

4. 教育（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2675.65万元，其中：

人员经费2631.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。完成预算0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,无预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省沐川中学校机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省沐川中学校政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省沐川中学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育费附加安排的支出农村中小学校舍建设项目开展了预算事前绩效评估，对教育费附加安排的支出农村中小学校舍建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取教育费附加安排的支出农村中小学校舍建设项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对教育费附加安排的支出农村中小学校舍建设项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育支出

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出

12. 教育（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指反应教育费附加安排支出

13. 教育（类）教育附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反应教育费附加安排支出

14. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反应其他用于进修及培训方面的支出

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省沐川中学校2021年部门决算公开样表.xls