目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附表 12

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

坚持“让每一个孩子健康、快乐而优秀地成长”的办学思想，以创“文明校园、安全校园”为工作目标，以“扎实常规工作、提高教学质量”为工作重点，抓常规促管理，抓活动促发展，学校教育教学工作稳步健康发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、抓党建促发展。

2、加强学常规管理，确保教学过程规范、高效。成立常规督查小组；全面督查，确保教学过程无死角。

3、加强教师培训和校本研修工作，提高教师素质，教学质量明显提高。

4、做实做细德育工作，培养学生良好习惯，为质量提升保驾护航。

5、强化学校艺体教育，促进学生全面发展。

6、重视安全工作。抓好常规安全工作且落实到位。

7、加强后勤管理，保障教育教学工作正常运行。

8、主要成绩：我校义务教育办学水平督导评估上等；幼儿办学督导评估良好级。

二、机构设置

沐川县炭库小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县炭库小学2021年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计792.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加71.03万元，增长8.97%。主要变动原因是一般公共预算财政对教育拨款增加

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计785.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入785.35万元，占100.00%。 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计792.28万元，其中：基本支出637.96万元，占80.52%；项目支出154.32万元，占19.48%。

图3：支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计792.28万元。与2020年相比，收、

支总计各增加71.03万元，增长8.97%。主要变动原因是一般公共预算财政对教育拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出792.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.03万元，增长8.97%。主要变动原因是一般公共预算财政对教育拨款增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出792.28万元，主要用于以下方面:教育支出（类）792.28万元，占100.00%。 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为792.28万元，完成预算100.00%。其中：

教育支出合计792.28万元，完成预算100.00%。其中教育支出（类）普通教育:支出决算为718.18万元。教育支出（类）教育附加安排的支出74.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出549.70万元，其中：

人员经费627.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费10.49万元，主要包括：工会经费、福利费。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县炭库小学机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县炭库小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县炭库小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“沐川县炭库小学运行经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

第三部分 名词解释

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

第四部分  附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县炭库小学2021年度决算公开表.XLS