2021年度四川省沐川县统计局部门决算

目录

公开时间：2022年9月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、财政拨款收入支出决算总体情况明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………16

第四部分附件……………………………………………………………………19

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2．组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4．对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5．宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法治化轨道。

6．负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．建立健全了全县国民经济核算体系，组织实施了全县国民经济核算制度、完成全县地区生产总值核算。

2．组织实施了全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产等国民经济行业及能源、投资、人口、居民收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

3．全力做好普查后续工作。完成脱贫攻坚普查后续工作，推进全国第七次人口普查后续工作。

4．扎实开展扶贫帮扶工作、推进乡村振兴帮扶工作。

5．积极开展城乡住户收支调查工作，深入乡（镇）、村（社区）和调查记账户开展检查、指导，对日常记账问题进行纠正。

二、机构设置

沐川县统计局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县普查中心）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收414．05万元，与2020年相比，收入减少257．93万元，下降38．38％，主要变动原因是2020年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作，2021年无大型普查工作。支414．05万元，与2020年相比，支出减少346．08万元，下降45．55％，主要变动原因是2020年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作，2021年无大型普查工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计365．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364．02万元，占99．73％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1万元，占0．27％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计414．05万元，其中：基本支出221．52万元，占71．06％；项目支出192．53万元，占28．94％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计826．55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少258．48万元、347．08万元，下降45．83％、45．66％。主要变动原因是2020年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作，2021年无大型普查工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出413．05万元，占本年支出（不含结余数）合计的99．76％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少337．81万元，下降45％。主要变动原因是2020年开展了全国第七次人口普查和沐川县脱贫攻坚普查等工作，2021年无大型普查工作。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出413．05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372．61万元，占90．21％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出16．7万元，占4．04％；卫生健康支出5．35万元，占1．3％；住房保障支出18．39万元，占4．45％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为413．05，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为181．08万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19．1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为0．8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为70．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为80．46万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为20．9万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13．23万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1．72万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1．75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．35万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18．39万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出225．52万元，其中：

人员经费193．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28．01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2．08万元，完成预算83．2％，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经相关制度，坚持从严从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算2．08万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出2．08万元，完成预算83．2％。公务接待费支出决算比2020年减少0．36万元，下降14．76％。主要原因是积极响应国家号召，落实厉行节俭政策，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2．08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，179人次（不包括陪同人员），共计支出2．08万元，具体内容包括：行政运行接待2．08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县统计局机关运行经费支出28．01万元，比2020年增加1．01万元，增长3．74％。主要原因是本年度涉及人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对住户调查项目经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务统计信息事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务统计信息事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务统计信息事务统计管理：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7．一般公共服务统计信息事务专项普查活动：指统计部门

8．一般公共服务统计信息事务其他统计信息事务支出：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9．一般公共服务党委办公厅及相关机构事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．教育支出进修及培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

11．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

12．社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15．住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年沐川县统计局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县统计局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（沐川县普查中心）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；草拟全县统计规范性文件，拟定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批乡镇、县级部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责乡镇、县级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入，科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县城和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4、组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大南情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、指导全县统计专业人才队伍建设，协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化统计网络体系，推进统计信息化建设。

9、宣传贯彻统计相关的法律法规。组织全县统计执法检查人员进行执法业务培训，建立健全统计信用体系，开展统计执法检查，依法查处统计违法案件．履行法律、法规和规章赋予的其他职责。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、护等工作。

（三）人员概况。

沐川县统计局现有在职人员14人，其中：行政7人，工勤1人，参公5人，公益性岗位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年县统计局财政资金收入共计414．05万元。其中一般公共预算财政收入413．05万元，其他收入1万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年县统计局财政资金支出共计414．05万元，其中基本支出221．52万元，项目支出192．53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2021年本部门的绩效目标制定、目标实现、预算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

（二）项目预算管理

1．项目基本情况

我单位有“粮食产量对地遥感抽样调查项目，名录库建设和维护项目，企业交通通讯费补助，社情民意调查经费，住户调查项目”5个项目，指标分别对为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查，为各级政府宏观管理提供准确的调查信息，充分了解社情民意，确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠，推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积极性，提高数据的真实性。

2．项目目标完成情况

所有项目资金于2021年12月13日全部支付，项目完成指标、效益指标和满意度指标100％完成。该专项资金保障了该项工作的顺利推进和高质量完成，增强了统计工作实施力度。

（三）结果应用情况

通过对项目支出绩效自评表的评价，通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符客观实际要求的评分标准，提高统计数据质量的价值。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划编制预算，并在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、厉行节约”的原则，专款专用，严格按照财政对口股室下达的指标执行支付。2021年全年基本支出保障了部门日常工作的正常运行，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为良好。

（二）存在问题及改进建议

资金使用滞后。一是要随时掌握项目运行情况，督促及时完成相关账务处理；二是加强监督督察，确保工作保质保量完成；三是定期组织培训，不断提高财务人员工作能力，以不断提升财务管理工作能力为目标，进一步加强财经制度的学习。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位为财政全额拨款预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，2021年末在职人员总数13人，其中：行政6人、工勤1人、参公6人、事业0人。对项目资金申报严格按照财政归口股室要求在每月的10号之前将项目资金用款计划申请表经单位主要领导签字审核后交县财政局审批，并严格按照资金性质“批准一笔，使用一笔”的原则进行支付，资金的申报、审批、支付是符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。统计局2021年度有5个专项项目指标。一是粮食产量对地遥感抽样调查项目，该项目指标主要是分别对为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查；二是名录库建设和维护项目，该项目指标主要是为各级政府宏观管理提供准确的调查信息；三是企业交通通讯费补助，该项目指标推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积极性，提高数据的真实性；四是社情民意调查项目，该项目充分了解社情民意，提升群众对统计数据调查的满意度；五是住户调查项目，该项目确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠，为掌握社情民意提供有利参考。以上项目在2021年度已全面实施，相关项目经费除个别有调剂外都已全部支付完毕。

（三）项目资金申报相符性。严格按照资金性质申报支付，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据2021年度工作计划，该项目资金139．3万元，已全部到位。

2．资金使用。粮食产量对地遥感抽样调查项目经费年初预算7．8万元，已全部支付；名录库建设和维护费年初预算1万元，支付0．804万元，预算执行率为80％；企业交通通讯费补助年初预算20．5万元，已全部支付；社情民意调查经费年初预算20万元，因政策变化取消该项工作；住户调查项目经费年初90万元，已全部支付。

（二）项目财务管理情况。

本项目支出均根据有关规章制度和项目实施情况进行支付，严格执行会计核算及账务处理等相关规定。

（三）项目组织实施情况。

一是根据相关工作制度依计划开展，财务制度明确、制度完善、专款专用；二是每月对工作进行细化，形成主要工作任务；三是有序开展项目内部审核工作，加强监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已全部顺利完成，在项目管理上严格根据项目预算批复，项目批复后严格按照专项资金有关规定执行。在项目完成上严格根据申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

一是项目经济分析。项目总预算支出为139．3元，及时掌握项目实施动态，合理安排预算支出，本着节省原则没有增加任何经费；二是提高统计人员的业务能力和工作积极性，提高数据的真实性，从而提升群众对统计数据的可信度，增强社会、群众对统计数据调查的满意度。

四、问题及建议

存在的问题：资金使用滞后。一是要随时掌握项目运行情况，督促及时完成相关账务处理；二是加强监督督察，确保工作保质保量完成；三是定期组织培训，不断提高财务人员工作能力，以不断提升财务管理工作能力为目标，进一步加强财经制度的学习。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县统计局.XLS