沐川县实验幼儿园2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 16

第二部分 2021年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县实验幼儿园的主要职责是：为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（二）2021年重点工作完成情况。

规范管理

（一）园务管理规范

高效的管理是园所发展的保障。本学期，我们立足原有基础，以优化程序化管理、问题管理、民主管理为切入点努力改进基础管理，提升管理效益。

1.程序化管理力在将各项复杂的工作简单化，简单的工作规范化，规范的工作程序化，从而保证各项工作的有序、有效执行。各部门负责人对部分日常基础性工作进行梳理，在原有基础上优化。

（1）落实各项规章制度。本学期进一步健全、落实各项规章制度,值周行政每周全园巡查，每月召开园务会,进行工作小结,对存在问题及时改正,对安排的工作任务做好落实。

    （2）进一步细化各层级职责，初步形成自上而下的工作实施跟进式引领，同时提高了各项工作的有序、有效执行。

2.问题管理力在以发现问题、解决问题为过程管理的基本方式，从而不断改进工作。本学期继续围绕区域游戏观摩、研讨，发现问题，提出问题，研讨问题，解决问题。行政领导全部下沉到年级、班级，明确问题清单、整改时限和整改措施，责任落实到人头，分年级、分区域、分时段逐一进行观摩、研讨、跟进、整改，并形成规范，确保各项工作不断完善。领导班子在联系年级、班级活动的过程中注意倾听教职工心声，灵活调整工作方式，将“监督、检查”变为“计划、帮助”，引导教职员工知道为什么做，什么时候做，如何做，做的怎么样。总之问题管理促使管理层更多从具体的一线问题出发，夯实基础管理。

3.民主管理力在深入推进党的路线、方针、政策，进一步加强依法办园、规范办园，努力贴近教师、凝聚团队。我们坚持践行三重一大制度，健全重大事项、重大支出的民主决策、备案、公开机制。完善教职工考核方案，修订绩效考核方案，进一步细化、具体化内容与标准，加强考核的严谨性。不断健全财务内控制度，梳理完成了政采、基建项目管理等系列财务操作流程。每月一次园务会、两次行政会议，民主决策，行政班子充分发挥合力作用，为幼儿园的改革发展积极出谋划策，各部门负责人充分发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效的带动全园教职工积极投身到幼教工作中。

（二）园风园貌、意识形态、纪律等管理

本学期，我们以党史学习教育为主线，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，结合政治学习、支部学习，常态化、制度化地将意识形态工作与幼儿园“师德师风”建设工作相结合，通过正面宣传引导和管控，提高主流意识形态在幼儿园的传播。

1.强化责任意识、认真贯彻落实。我们将意识形态工作作为党的建设和幼儿园工作的重要内容，纳入党建工作责任制，与推进教育事业发展紧密结合，强化责任意识，严格追究问责，将意识形态工作作为重要工作常抓不懈。

2.明确工作职责，健全领导体系。幼儿园党支部书记是第一责任人，全面负责意识形态工作的常态化、制度化和科学化，主抓推进、落实、督查等工作。党支部及幼儿园班子成员根据自身工作分工，按照“一岗双责”的要求，负责分管部门的意识形态工作。

3. 强化“师德师风”，师德教育是幼儿园教师队伍建设的一项重要内容,也是精神文明建设的重要组成部分。我们坚持开展每月两次政治学习,以提升教师道德修养和人文素养为重点,继续开展师德师风建设主题教育活动。利用政治学习时间组织全体教师学习了《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等,帮助园内教师全面理解和准确把握准则内容，做到了全员全覆盖、应知应会、必会必做，要求每位教师知准则，守底线，每位教师拟写政治学习心得体会1篇。教师节，在全园开展“绿色教师节”活动，发布《不忘初心 廉洁从教》教师节绿色倡议书，在建党100周年之际，我们真诚地呼吁沐川县实验幼儿园的教师、家长及孩子，以健康文明、积极向上的方式表达师爱幼、幼敬师的情意，共同营造清正廉洁、尊师重教的良好氛围，过了一个绿色、祥和、廉洁的教师节

4. 强化“四史”学习教育。实幼党支部通过主题党日、“三会一课”、专题组织生活会等开展党史学习教育,党支部组织委员周小玲带领全体教师学习《中国共产党总结的三大历史经验》。党员教师更是自觉地利用空闲时间学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》，并做好学习笔记。另外我们利用每周升旗仪式，老师们在国旗下讲话中给小朋友们讲述红色小故事，英雄小故事，让小朋友通过故事了解历史，更加珍惜现在来之不易的幸福生活。

5.以幼儿园微信公众平台为意识形态主阵地，传递幼儿园理念、校园新闻、校园活动，发布校园通知及班级信息，展示幼儿在园状况及幼儿园的办园特色的同时，大力宣传安全、防疫等相关政策和相关知识，积极弘扬社会主义核心价值观。

改善条件

本学期幼儿园整合各种资源，优化校园环境，继续完善3个园级区域以及班级区域游戏的材料投放，购买班级单元积木18套共计29700元；更换多功能厅会议桌，投入12000元；购置洗衣机1台，碎纸机1台，拉杆箱2台，电子白板一体机1台，共计18410元；疏通下水道3780元；楼顶阳光房屋顶更换2间，投入24857.6元；楼顶运动地板铺设投入16000元。这些设施设备的购置和完善让幼儿园更安全，更舒适，为幼儿提供了发现、学习、创作、模仿生活的条件，丰富幼儿活动，添置区域活动材料，让幼儿在实际情境中获取知识，改善幼儿活动环境，扩大幼儿活动面积，为孩子成长创造条件。

通过创建“四川省绿色学校”，以“植绿、护绿、节能”具体行动，做到绿色增加、色彩丰富、景观提升、环境优美，使之不断呈现绿化新亮点、新面貌，做到校园建筑布局合理，校园绿化怡人，校园环境整洁，校园文化浓郁，形成有利于幼儿学习、生活、游戏，有助于陶冶幼儿情操，净化幼儿心灵，提升幼儿人格，增强人与自然和谐发展意识的校园文化氛围。

保育教育

1.遵循幼儿身心发展特点和规律，科学、高质量实施保教工作，促进幼儿全面发展。遵循《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《沐川县实验幼儿园一日保教活动流程与职责》等，运用多种教育方法和手段，面向全体幼儿，关注个体差异，因人施教。

2.制定科学合理的教学计划，促进幼儿全面发展。制定科学合理的一日活动计划、教研计划、周计划、班务计划、园本计划、区域游戏计划等，本学期为保证幼儿充足的游戏时间，整个上午为区域游戏时间，将集教活动放在下午开展，一日生活安排合理，活动形式多样，动静交替，室内室外活动兼顾；正常情况下，每天户外活动时间不低于2小时（其中体育活动时间不少于1小时）。

3.坚持保教并重的原则，以游戏为幼儿园基本活动。每学期保教处制定健全完善的、符合幼儿成长发展的保教工作计划，期末进行总结，并指导下期保教工作。班主任制定好班务计划，在充分了解本班幼儿基本情况的基础上，对本班幼儿发展水平进行科学评价，注重运用评价结果调整改进保教工作。教师提供丰富、适宜的游戏材料，寓教育于各项活动之中，充分保证幼儿游戏活动时间，鼓励幼儿自主、自由选择游戏。在教育活动注重引导幼儿通过直接感知、动手操作和亲身体验获得经验。教育活动涉及健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，教育内容、方法、手段符合幼儿身心发展和幼儿教育规律。

4.建立良好的师幼关系。教师和保育员对幼儿态度亲切、温和，热爱幼儿，师生关系和谐；在活动中引导幼儿形成良好的同伴关系，引导幼儿团结友爱、互帮互助，让幼儿情绪积极稳定，快乐活泼。

5.在活动中提升保教质量。利用各种节庆活动（如教师节、中秋节、国庆节、重阳节、元旦节），对幼儿进行爱祖国、爱家乡、尊老爱幼的教育；开展主题庆祝活动（如冬季运动会、浓浓的新年），培养幼儿的合作及其他亲社会行为，享受艺术的美，养成爱集体、有礼貌、活泼开朗的性格；开展种养殖活动，体验劳作的辛劳与乐趣；开展户外实践活动（秋游），将课堂引入大自然，增强幼儿环保意识，丰富生活经验，增进对家乡的了解和热爱，为幼儿的健康成长搭建了良好平台。

6.区域游戏促提高。2021年12月24日，我园承担乐山市教育科学研究所关于开展“ 区域游戏专题研究 ”省级示范性幼儿园观摩研讨活动，活动围绕幼儿园区域游戏“计划”环节的组织与实施开展，通过游戏现场观摩、分组研讨、交流辩论、教研经验分享等多种形式，让我园教师和80多名与会教师的区域游戏“计划”环节组织能力得到很大程度提升。

教师队伍建设

加强教师队伍建设，不断加大教师培训的计划性、实效性和针对性，提高教师教育教学水平、能力，努力培养一支优秀的教师队伍。

（一）建立分层级培训机制，整体成长

我园教师的基本素质、教学水平和教学能力具有很大的差异，所以对教师队伍建设不能一刀切，而应该具有一定的层次性。根据我园教师具体情况，进行新教师、骨干教师、成熟教师等不同层次要求的可持续性发展目标培训，通过分级、分层培训，层层带动，全面推进教师队伍的整体素质。

1.建立新教师培养培训机制。制定新教师进入我园一系列的流程机制：园长（保教主任）谈话--办公室主任处上交登记相关资料--财务室上交资料--教导处安排具体工作---入年级入班--学习幼儿园相关制度--参加园内新教师培训。

2.建立骨干教师与新教师“一对一”结对帮扶制度。开展骨干教师与新教师的“一对一”结对帮扶活动，指导新教师在班务工作、保教工作、家长工作、组织活动等方面全面提高，在思想和业务上尽快成长起来，帮助新教师逐渐适应工作职责。

3.建立骨干教师送教下乡制度。通过骨干教师送教下乡，提升骨干教师示范引领作用，推动骨干教师进一步成长。

4.建立研修组培养机制。我园设立美术研修组、音乐研修组，本学期，美术研修组围绕“教师如何指导幼儿参赛作品”开展培训，音乐研修组围绕音乐“韵律”活动开展培训，在研修中促进教师发展。

5.建立年级组培养机制。各年级分别就年级组共性问题开展研讨，比如小班年级新生入园问题，中班年级规则意识问题，大班年级幼小衔接问题。其次，本学期重点围绕区域游戏开展年级组教研，特别是针对具体问题入游戏现场开展“计划”环节教研，提升每一位教师区域游戏专业能力，提升我园游戏质量。

6.建立三年个人发展规划。每一位教师根据自己的特点和现有情况制定合适的个人发展规划，做到心中有目标，发展有阶段，专业有成长。

（二）各类培训促提升

不断学习是教师提升专业知识和专业能力的重要途径，本学期我园共计40余人次教师县内外、线上线下学习。2021年12月17日上午，李海燕、彭明珠、李银洁到沐川县泰乐斯幼儿园，参加沐川县幼儿园“区域游戏材料提供”专题研讨活动；2021年12月26日--12月31日，李海燕、罗胤到阆中参加第十三届校园影视节目制作培训；网络培训有两次，一次是所有在编教师参加“四川省中小学教师网络专项研修和幼儿教师在线培训”，第二次是10名年轻团员教师参加“四川网络教研”。在这些宝贵的参观学习过程中，教师们通过拍照拍摄、文字记录等方式，将学习点滴记录下来，回园后开展园内再培训，资源共享，真正达到了“一人学习、众人受益、共同成长”的效果。

（三）以活动促提高

1.新教师见面课活动

新教师是幼儿园发展的新生力量。本学期我园共有2名新入职教师，在2021年11月开展了新教师见面课活动，李秋意老师执教大三班语言《稻子熟了》，李银洁老师执教大六班语言《大雁飞》，两位新教师为大家展现了个人集教活动能力；在2021年12月开展了大班年级教师公开课活动，包括骨干教师、青年教师等8名教师分年级组进行了公开课展示与评课；研修组公开课，美术研修组3名教师就如何提升幼儿美术参赛作品作了现场演示和讲解，音乐研修小组每位成员各上一节音乐公开课，并相互录制视频作为存档和参赛。大家认真备课，向指导老师请教，认真准备教具，演示教具，课后积极反思研讨，在浓厚的研讨氛围中逐渐成长起来。

2.技能大赛参赛。

本学期，我园教师积极参加第十九届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛，我园共41份作品参赛，荣获第十七届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛——先进单位。在4份参赛作品中，一等奖4个，二等奖24个，三等奖14个，优秀奖2个。

4.在其他各类活动中推动教师队伍建设。

在园级活动、年级组活动、研修组活动中，让每一位教师意识到自己能为集体贡献力量，通过公开课、理论培训、环境创设、节目主持、教育宣传信息等具体活动，促进教师团结凝聚、积极向上、自信活动的良好氛围。

(四)加强考核，多元评价。

1.建立多元化评价方式。建立教师队伍建设的自评、年级组评价、行政评价三层评价机制，结合各部门考核开展相关的评优选模活动，强化对教师工作业绩和职业道德的考核，增强幼儿园的向心力和凝聚力。

2.确立评优选模奖励。根据教师每学年年度考核结果，分别针对在职教师和临聘教师评选出优秀教师，年终总结会上进行表彰，树立模范，引领教师积极优秀成长，不断弘扬先进。

教科研工作

（一）在研课题《“专业标准”下幼儿园教师专业能力提升实践研究---以沐川县A幼儿园为例》

我园作为省级示范性幼儿园，必须要有在研课题，结合我园教师组成的特殊情况，教师专业能力提升是目前我们急需解决的板块。怎样让经验型教师发挥示范、引领作用？老教师继续发挥余热？怎样促进新教师的专业成长？反正平时也在做，既然是问题也是难点为何不作为一个课题来研究呢，在这样的背景下，我园提出以《“专业标准”下幼儿园教师专业能力提升实践研究---以沐川县A幼儿园为例》为课题的研究。本课题申报为市级“一般课题”。课题组成员有：赵珊、余登燕、周小玲、雷芳、刘思容、范雪梅、彭明珠、李海燕、唐德芳、王琴

结合课题的开展和实施，本期课题组成员分成3组需要收集相关素材，即问卷调查组、访谈组、观察组，会从“专业标准”下幼儿园教师专业能力方面来收集，

（二）扎实开展园本教研工作，提升教研水平。

本学期，围绕区域游戏的开展进行园本教研活动。以《乡情印刻下区域游戏中幼儿学习品质培养教师支持策略》为主题，从教师个人教研、班级教研、年级组教研、保教处教研开展分层次园本教研，从学习品质的内容、计划性、反思回顾等进行研讨。

2021年12月16日，乐山市省级示范园专家组到我园进行第一次专家入园诊断，专家一行分组、分年级入班诊断，与班级教师、行政人员以“对话”的方式沟通交流，指出我园区域游戏开展中的问题，对我们提出建议与希望。

专家入园后，厘清问题与思路，从班级区域创设、材料投放进行研讨，提升教师区域游戏指导能力。

（三）深度挖掘园本课程，彰显办园特色

本学期，继续深度挖掘园本课程，从幼儿园环境、课程内容与形式上进行调整。

1.环境。

在园本课程理念下打造室内、室外校园文化建设。室内环境三层楼分别打造，底楼以吉祥物“竹青青”为主，打造文化长廊，着重介绍幼儿园发展历史与取得的成绩；二楼以吉祥物“茶优优”为主，打造艺术长廊；三楼以吉祥物“龙壮壮”为主，打造建构长廊。室外环境包括桃李园、枇杷园、茶园、桑竹园，青青沙水区、青青探险区、青青种植园。其他环境渗透其中，比如科室牌、班级牌、公告栏等；班级环境创设设置园本课程专栏和种植园专栏，各班根据园本课程具体内容进行创设，丰富幼儿家乡经验，增进对家乡的特爱。      

2.课程。

在上期年级组长总结会中，针对园本课程内容与形式开展研讨。年级组长们集中收集了班级教师意见和建议，对个别内容进行调换，通过具体的活动，让幼儿热爱家乡，对沐川家乡的美景、美食、美物、民俗风情等加深印刻。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计790.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加142.92万元，增长/下降22.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加和年初结和转余。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计790.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.39万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计736.39万元，其中：基本支出417.63万元，占56.71%；项目支出318.77万元，占43.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计736.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.32万元，增长13.63%。主要变动原因是政府增加对学前教育的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出736.39万元，占本年支出合计的93.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.32万元，增长13.63%。主要变动原因是政府增加对学前教育的投入。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出736.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）736.39万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为736.39万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为174.73万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为561.66万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出736.39万元，其中：

人员经费736.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增长100%。主要原因是接待乐山市教科所第二次入园诊断教研人员。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：用餐费，共计0.07万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县实验幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长/下降0.00%。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县实验幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“学校聘代课教师代课费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年实验幼儿园整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。
   “学校聘代课教师代课费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.73万元，执行数为174.73万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进了我园师资队伍的稳定，为幼儿园的正常运转提供了保障。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表