沐川县沐溪小学2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况

一、 职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第一部分 单位概况

    一、职能简介

沐川县沐溪小学的主要职责是：深入推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强小学德育，全面实施素质教育。

    二、2021年重点工作完成情况

我单位2021年在各级政府和主管部门的领导和关心下，

荣获乐山市小学联系学校教学质量综合评估二等奖；四川省第四届小学生诗词大会乐山赛区优秀组织奖；第七届“紫荆杯”两岸暨港澳青少年书画大赛四川赛区四川赛区优秀组织奖；“永远跟党走 奋斗新征程”沐川县第29届青少年爱国主义读书教育主题活动优秀组织奖；第九届沐川县青少年科技创新大赛二等奖。加入了“四川省杨丽名师鼎兴工作室”、“四川省中小学‘共同体’学校”；为教师提供参与教育科研、成果交流、教学论坛等机会,提供提高和培训的机会,以学习先进的教育理论,获取先进的课改信息，并且成功创建成四川省依法治校示范校。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计880.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加110.08万元，增长14.29%。主要变动原因是2020年9月将原沐溪学校拆分为沐溪小学和沐溪初级中学，经费只核算4个月造成变动幅度较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计880.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.20万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计880.20万元，其中：基本支出768.88万元，占87.35%；项目支出11.33万元，占12.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计880.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加110.08万元，增长14.29%。主要变动原因是2020年8月将原沐溪学校拆分为沐溪小学和沐溪初级中学，故经费只有4个月。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出880.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.08万元，增长14.29%。主要变动原因是2020年8月将原沐溪学校拆分为沐溪小学和沐溪初级中学，故经费只有4个月。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出880.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）880.20万元，占100%；

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为880.20万元，完成预算100.00%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为867.72万元，完成预算100.00%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出768.88万元，其中：

人员经费751.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐溪小学机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐溪小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县沐溪小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“小学生均公用经费”项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县沐溪小学2021年决算公开表.xls