4、校长职责：全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示，结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论，专业业务知识。发挥教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

5、教导主任职责：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材。科学安排好各年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课程表，建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组进行课程改革，积极开展教研活动。

6、政教主任职责：主持政教处工作，制定并组织实施学校德育工作计划，制定、完善学校德育工作管理制度，主持年级主任、班主任工作会议，定期召开相关会议并做好记载；组织、指导、安排各年级和各班级做好各级各类评比表彰工作，负责审查对违纪学生的处理；负责制定学校清洁卫生评比制度；制定、修改和完善共青团管理制度、学生管理制度及学生会管理制度。

7、总务主任职责：严格执行财务制度，遵守财经纪律，勤俭节约，开源节流，积累奖金，改善办学条件，协助校长把好财务关，审批各项支出，要坚持原则，既要按政策、制度和规定办事，更不能超越各项开支范围和标准，如遇特殊或重大支出，事先必须向行政校长请示，决不能擅自处理。协助校长，组织有关人员正确编制预算，决算统一管理好预算内外经费，负责审核上报各项财务报表，要正确处理使用与节约，服务与监督的关系，及时向校长提出合理使用经费的建设和意见。学校所有财产均属国有资产，因此必须有专人管理，必须造册，确保账物相符。对学校房屋、设备、台凳等必须及时进行维修保养，按照该添者则添，能修者则修原则，做到物尽其用。准确无误做好各项工作的统计、分析，及时上报相关数据。

二、2021年重点工作完成情况

(一) 以精细管理为标准，加强学校管理

1.成立校务委员会，细化学校分工，明确职责，体现制度育人。

2.发挥教师特长，凝聚集体智慧，积极进行宣传，体现思想育人。

3.加强校园文化建设，体现文化育人。整体设计校园文化主线，加强团结奋进的教师团队建设，逐渐形成学校全体师生的价值取向。

(二)以“学习榜样”，争做美德少年为主线，狠抓德育活动

1.新成立了学生会，进行自我管理，自我教育。

2.开展丰富多彩的少先队主题教育活动。

3.开展向榜样学习活动，评选凯德小学好少年。

(三)以校本教研为载体，做好教学教研工作

1.架设家校联系，增大教育合力。

2.加强教学常规管理。

3、以“全员培训”为契机，狠抓校本培训。

4.探索开展“相约好书牵手美文”书香校园创建活动。

(四)以“强抓党建引领，创办特色学校”为灵魂，开展党建工作

(五)努力创建平安校园，狠抓学校安全工作

1.建立健全学校安全管理制度。

2.发挥少先队职能作用，培养学生良好的行为习惯。

3.广泛开展安全宣传教育。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支入总计565.07万元，与2020年相比增加282.18万元，增加99.75%，主要原因是凯德小学和新凡小学合并增加254.35万元，增加了原凯德小学和新凡小学“义务教育薄弱环节改善资金项目”资金27.94万元结转使用。增加了“其他教育附加安排支出”项目10.35万元结转使用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计562.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.77万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计565.07万元，其中：基本支出472.36万元，占83.59%；项目支出92.70万元，占16.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计565.07万元，与2020年相比增加282.18万元，增加99.75%，主要原因是凯德小学和新凡小学合并增加254.35万元，增加了原凯德小学和新凡小学“义务教育薄弱环节改善资金项目”资金27.94万元结转使用。增加了“其他教育附加安排支出”项目10.35万元结转使用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出565.07元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.62万元，增长128.35%。主要原因是凯德小学和新凡小学合并增加支出254.35万元，增加了原凯德小学和新凡小学“义务教育薄弱环节改善资金项目”资金27.94万元结转使用。增加了“其他教育附加安排支出”项目10.35万元结转使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出565.07万元，主要用于以下方面:教育支出（类）565.07万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为565.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为502.74万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为50.30万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出472.36万元，其中：

人员经费465.14万元，主要包括：基本工资150.15万元、津贴补贴4.71万元、绩效工资87.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.67万元、职业年金缴费4.82万元、其他社会保障缴费8.16万元、其他工资福利支出50.47万元，退休费58.53万元，生活补助10.56万元、医疗费补助13.45万元、奖励金0.06万元、住房公积金35.35万元。

公用经费7.22万元，主要包括：工会经费2.63万元、福利费4.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

无

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川凯德绿色希望小学运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川凯德绿色希望小学政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川凯德绿色希望小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“小学生生均公用经费”、“代课教师代课费”、“公办幼儿园学前教育生均公用经费”“公办学前教育运行经费”、“义务教育薄弱环节改善资金”“教育费附加安排的支出”项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各个项目都取得了良好的社会效益，做到了，社会满意，学生满意，家长满意，人民群众满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映““小学生生均公用经费”、“代课教师代课费”、“公办幼儿园学前教育生均公用经费”“公办学前教育运行经费”、“义务教育薄弱环节改善资金”“教育费附加安排的支出”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“小学生生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.73万元，执行数为30.73万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了地属学生的入学率为100%，辍学率为0，保障学校教育教学的正常进行，保障了教学质量的稳步提升，受到上级领导和社会的满意和认可。

（2）“代课教师代课费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.36万元，执行数为22.36万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了学校的师资力量，解决了学校教师不足问题，促进了学校教育教学的正常开展，促进了学生的素质全面提高。

（3）“公办幼儿园学前教育生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，促进了学校幼儿园教研活动的高质量开展，使幼儿园教师可以外出学习和培训，同时保障了幼儿园教师正常的办公用品经费，促进了学校幼儿教学的正常开展。

（4）“公办学前班运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善学前班的办公条件，确保学前班学生足够的玩具，充分保证教学秩序的正常进行。办好人民满意的学前教育。

（5）“义务教育薄弱环节改善资金”项目绩效目标完成情况综述。此项目是2020年录播教室器材采购项目（含原新凡小学），此项目当时预算数27.94万元，执行数为27.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善学校的硬件设施，配置录播教室,为教师们学习其他优秀教师的先进教学经验提供了平台，也给了教师们充分展示自我，表现自己的机会，将自己的优秀教学展示给其他教师。

（6）“教育费附加安排的支出”项目绩效目标完成情况综述。此项目是2017年教育技术装备采购，当年预算数10.35万元，2021年执行数为10.35万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完善了学生音体美器材，改善了学校办学条件，丰富了教学课堂的生动性。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）23.文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		此表无内容		实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标