沐川县青少年活动中心2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分单位概况  ………………………………………………………………4

一、职能简介   …………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明          ……………………………5

二、收入决算情况说明             …………………………………………5

三、支出决算情况说明             …………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   …………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明      ………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    ………………………………11

十、其他重要事项的情况说明      …………………………………………11

第三部分名词解释     ……………………………………………………………13

第四部分附表         ……………………………………………………………16

一、收入支出决算总表………………………………………………………….16

二、收入决算表     ………………………………………………………….16

三、支出决算表     ………………………………………………………….16

四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………….16

五、财政拨款支出决算明细表   …………………………………………….16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………………….16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……………………………….16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………….16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………….16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     …………….16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         …………….16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表       …….16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     ……. ……….16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表          ……….…….16

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：1、为全县青少年校外活动提供优质服务。2、举办书法、足球、篮球、棋类、航模等培训活动。2、承办青少年篮球、足球、乒乓球、游泳、青少年科技创新大赛等竞赛活动。

    二、2021年重点工作完成情况

1、中心运动场全年免费开放，共接待市民6.6万人次。

2、组队代表乐山市参加四川省青少年足球竞标赛，获得了第13名。

3、开放游泳池，全年接待泳客5.6万人次，青少年游泳培训300人。

4、承办县级青少年科技创新大赛，学生参与1.9万人，多人次在乐山市青少年科技创新大赛中获奖。

5、全年举办书法、足球、篮球、棋类、航模等培训，注册学生700人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计199.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加29.32万元，增长17.19%。主要变动原因是2021年地方教育附加给两个协会（沐川县学校科创与艺术协会和沐川县学校体育协会）划拨资金30.00万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计199.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.87万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%;年初结转结余30.00万，占15.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计199.87万元，其中：基本支出85.9万元，占42.98%；项目支出113.96万元，占57.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计199.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.32万元，增长17.19%。主要变动原因是2021年地方教育附加给两个协会（沐川县学校科创与艺术协会和沐川县学校体育协会）划拨资金30.00万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出169.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.32万元，增长40.91%。主要变动原因是2021年地方教育附加给两个协会（沐川县学校科创与艺术协会和沐川县学校体育协会）划拨资金30.00万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出169.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）169.87万元，占100%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为169.87万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为105.9万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为63.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.91万元，其中：

人员经费72.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青少年活动中心机关运行经费支出13.19万元，比2020年增加0.91万元，增长7.41%。主要原因是商品服务支出略有增加(游泳池购买防滑垫等)。

（二）政府采购支出情况

2021年，青少年活动中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青少年活动中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对青少年活动中心项目（青少年活动中心运行经费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青少年活动中心运行经费部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县青少年活动中心2021年单位决算表.xls