沐川县武圣小学2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况...........................................4

一、职能简介........................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况 .............................5.                 

第二部分 2021年度单位决算情况说明..........................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................5

二、收入决算情况说明........................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................11

十、其他重要事项的情况说明...........................................................11

第三部分 名词解释..........................................14

第四部分 附件..............................................17

第五部分 附表..............................................18

一、收入支出决算总表.......................................................................18

二、收入决算表....................................................................................18

三、支出决算表....................................................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................18

五、财政拨款支出决算明细表............................................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................22

第一部分 单位概况

    一、职能简介

沐川县武圣小学的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

    二、2021年重点工作完成情况

1.完成规定时段内的教育教学任务。

   2.完成上级安排的各项工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计734.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.16万元，增长7.49%。主要变动原因是武圣幼儿园综合楼的新建项目。

           图1：收支决算总计变动情况

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计734.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.46万元，占83.04%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8.32万元，占1.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入117.60万元，占15.84%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计734.06万元，其中：基本支出451.11万元，占61.45%；项目支出282.95万元，占38.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计734.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.16万元，增长7.49%。主要变动原因是武圣幼儿园综合楼的新建项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出734.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.16万元，增长7.49%。主要变动原因是武圣幼儿园综合楼的新建项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出734.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）734.06万元，占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为734.06万元，完成预算100.00%。其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为734.06万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出734.06万元，其中：

人员经费444.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出279.63万元，主要包括：武圣幼儿园综合楼的修建等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县武圣小学机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县武圣小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2012年12月31日，沐川县武圣小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“武圣小学运行经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。

2、    “武圣小学运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数282.95万元，执行数为282.95万元，完成预算的100.00%。

3、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县武圣小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县武圣小学2021年决算公开表.XLS