校长的职责是全面执行党的教育方针,政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,不断提高办学质量。组织教师政治与业务学习,依靠党组织,提高教师队伍的政治思想素质,培养教师骨干,全面主持学校的政治教育工作,管理学校的教学工作.开展学校的艺术,劳动活动。组织工会及党团活动,协助学校财务人员,管理好学校的经济运行工作,做到勤俭办学。

副校长的职责：协助校长，具体指导和督促学校党支部、教导处、办公室、教育装备中心、工会、妇委会的日常工作。

负责指导和协调办公室、教导处、政教处、后勤处及教育装备中心工作。负责组织及指导主管中层领导开展学校的各项教育教学、科研活动。指导教导处、教研组开展好师训、教研、各类科研课题研究。指导党支部、工会、妇委会做好教职工凝聚工作，开展好教职工权利维护、慰问帮扶工作。

办公室主任的职责：负责学校各部门的工作协调、沟通，做好各类文件、通知的初步处理和上传下达；负责学校教职工考勤、学校文件、工作计划、工作总结的草拟和印制、学校各类通知的印发、信息上报、值周安排、行事历的制定，协同会计做好学校基础报表的填报，学期初、末各类表册的收发。负责指导档案管理工作，牵头做好各类创建资料的收集、建档、迎检。

政教主任的职责是：学校学生处是在学校党政领导下，依照《德育大纲》的要求，对学生进行政治教育、思想教育、道德规范教育、法治意识教育、和美育等教育的主要职能管理部门。制订全校学生思想政治工作计划，并组织实施，开展形式多样、丰富多彩的思想政教活动。活跃校园文化生活，搞好校园精神文明建设努力提高学生思想道德素质。领导班主任工作。指导督促班主任制订工作计划，并经常检查执行情况，做好考核记载，为学校提供聘任和奖励依据。定期召开班主任会议，分析学生思想状况，研究布置工作。积极开展包括班集体建设在内的教育科研工作，不断探索德育工作新路子。总结教书育人的经验，组织班主任学习有关教育理论和教育经验。

教导主任工作职责是:是学校日常教学活动的组织者和领导者,在工作中接受校长的领导。受校长的委派主抓学校的教学、教务工作，主管教学工作的提高和管理,负责全校的教导工作。贯彻执行学校工作计划和上级教育行政部门有关教学的规定意见,执行学校的有关规章制度。有责任根据学校的工作计划制定落实目标的措施、办法，并组织具体实施,对计划有修改意见或建议，要及时向分管校长反映，征得同意，可付诸实施,教导主任有责任定期向分管校长报告工作情况。

学校总务主任的工作职责是:主持总务处日常工作，负责组织和实施学校的后勒保障工作。制订部门，并做好年度考核总结工作。负责明确本部门工作人员的工作范围和岗位职责，并检查考核工作执行情况，做好本部门职工的思想政治工作。加强财务日常管理，严格执行财务，领导监督报账员工作，与局结算中心联系沟通。做好学校年度预算的编制、调整和决算工作，并写出决算分析报告，为领导决策提供依据。按照上级批准和下达的预算方案，配合领导制订经费分配方案。

二、2021年重点工作完成情况

1.在县教育局领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领学校工作全局，以“持续改革学校德育工作”、“深化课堂教学改革”、“强化学校艺体教育”三大主题教育为中心工作，不断深化教育改革，不断强化常规管理，不断提高素质教育质量，不断推进师生发展，探索特色学校建设。

2.促进教育优质均衡发展,做好新冠肺炎疫情防控工作。

3.深入推进生本课堂教学改革，建立精心务实的过程管理体系。

4. 全县数学、艺体教师生本赛课在我校举行，我校多名教师入围决赛并获奖，

5. 推进五项管理，落实双减政策，抓好学生的综合素质评价。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1464.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加24.62万元，增长/下降1.71%。主要变动原因是增加基本支出费用等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1464.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1438.35万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1464.47万元，其中：基本支出1270.97万元，占71.06%；项目支出192.00万元，占28.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1464.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.62万元，增长1.71%。主要变动原因是增加基本支出费用等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1462.97万元，占本年支出合计的99.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.62万元，增长1.71%。主要变动原因是增加基本支出费用等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1462.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）1462.97万元，占99.90%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；其它支出（类）支出1.50万元，占0.10%。。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1464.47，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1345.47万元，完成预算100.00%

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为48.67万元，完成预算100.00%

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为44.20万元，完成预算100.00%。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为24.63万元，完成预算100.00%。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1250.85万元，其中：

人员经费1250.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

无

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1.50万元，完成预算100.00%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0.00万元.

（二）政府采购支出情况

2021年，学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“小学生生均公用经费”、“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各个项目都取得了良好的社会效益，做到了，社会满意，学生满意，家长满意，人民群众满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“小学生生均公用经费”、“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“小学生生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99.08万元，执行数为99.08万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了地属学生的入学率为100%，辍学率为0，保障学校教育教学的正常进行，保障了教学质量的稳步提升，受到上级领导和社会的满意和认可。

（2）“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校兴趣活动的培养，发展学生艺术潜能，为培养多才多艺的学生提供了平台，激发学生探求新知的欲望，为高一级学校输送高素质人才。但学校还缺少专业的艺术类教学人才。

2、部门开展绩效评价结果。

《2021年沐川县永福学校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

23.文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		此表无内容		实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标