2022年度

四川省沐川县归侨侨眷联合会决算

目录

公开时间：2022年9月28日

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2022年度

四川省沐川县归侨侨眷联合会决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为65.34万元，完成预算100%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

      一是宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。二是建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区)的联谊联络、团结、服务和维护侨益工作。三是组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目。四是负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作。五是承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况

（一）强化学习，提高政治站位。全面深入贯彻学习党的二十大和习近平总书记来川重要讲话精神，认真落实中国侨联十届五次全委会议精神、省侨联八届四次全委会议精神及《四川省侨联事业发展规划（2021-2025年）》。着力加强思想政治引领，着力加强海外联谊，着力服务大局、服务侨胞，着力加强自身建设，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞为全县社会经济高质量发展作出更大的贡献。

（二）凝聚侨心，开展走访慰问。一是用好“侨胞之家”，组织开展归侨侨眷座谈会、联谊会，全面学习党的二十大及习近平总书记来川重要讲话精神，宣传党的统战侨务工作方针政策、侨法侨规和侨界先进典型、重要思想、重大精神、重大事件等，进一步紧密团结广大归侨侨眷，真正让基层侨界群众组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来。二是春节、中秋节组织侨联干部和统战委员走访慰问归侨侨眷，深入走访慰问归侨侨眷近300余人次，近距离听取他们心声，及时帮助他们解决具体问题和实际困难，切实增强履职尽责的主动服务意识。三是通过电子邮件、微信等方式加强与海外侨胞、留学人员的联系，传递温情与问候，促进海外侨胞关系和谐健康发展，加深乡谊亲情。四是同县检察院研究印发了《沐川县“检侨合作”工作办法（试行）》，并成立“检侨合作”工作领导小组，更好地为侨界人士提供法律服务。

（三）摸清家底，开展侨情调查。今年以来，组织侨联干部和统战委员走村入户，以侨为桥，扎实开展侨情资源调查，完善归侨侨眷工作台帐，掌握更多侨情资源，实行动态化管理，为开展好侨务工作打好基础。目前，全县有登记在册的华人华侨归侨37人，海外留学人员3人，归国留学人员2人，侨资企业3家。

（四）转变作风，深入侨企调研。5月13日陪同市侨联主席殷志斌一行，深入到涉侨企业四川森态源生物科技有限公司进行实地调研，了解企业存在的困难和发展过程中面临的问题，并针对一些具体问题，专程走访相关职能部门咨询政策，以期提供优质服务和政策支持。

（五）检侨合作，深化为侨服务。为进一步加强“检侨”合作，切实落实《关于加强新时代涉侨检察工作依法保护归侨侨眷和海外侨胞合法权益的意见》要求，根据乐山市检察院与乐山市侨联联合印发了《乐山市“检侨合作”工作办法（试行）》，积极与沐川县检察院联系协商联合印发了《乐山市“检侨合作”工作办法（试行）》，充分发挥了县检察院检察职能，依法保障归桥侨眷和海外侨胞合法权益、保护侨资侨产、优化涉侨工作法治环境、维护侨胞利益等工作。

（六）抓作风建设，强化机关管理。根据工作需要，及时完善健全会议制度、保密工作制度、财务管理制度等一系列规章制度。严格落实党风廉政建设制，强化推进各项制度落地落实，坚持长效常态化。

二、机构设置

沐川县侨联现有事业编制4人，在职人数4人。无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计65.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.84万元，增长32%。主要变动原因是2021年10月单位新调入一人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

   2022年本年收入合计65.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计65.34万元，其中：基本支出62.35万元，占95.4%；项目支出2.99万元，占4.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计65.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.84万元，增长32%。主要变动原因是2021年10月新调入一人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出65.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.84万元，增长32%。主要变动原因是2022年为全年四人预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出65.34万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出54.14万元，占82.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.11万元，占6.3%；卫生健康支出1.98万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.11万元，占7.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为65.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）:支出决算为54.14万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为1.98万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出62.35万元，其中：人员经费57.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增长37.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长37.5%。主要原因是增加了接待人员。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：市侨联2022年5月13日来沐餐费540元，市侨联2022年10月10日来沐餐费590元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县归侨侨眷联合会机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县归侨侨眷联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对侨眷慰问及救济项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县归侨侨眷联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（2）2010602  一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；（3）2010603  一般公共服务支出-财政事务-机关服务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；（4）2010604  一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务，反映财政部门用于预算改革方面的支出；（5）2010605  一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；（6）2010606  一般公共服务支出-财政事务-财政监察，反映财政监察派出机构的专项业务支出；（7）2010607 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设，反映财政部门用于信息化建设方面的支出；（8）2010608 一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出，反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；（9）2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行，反映事业单位单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；（10）2010699 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（3）2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老保支出，反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2299901 其他支出-其他支出-其他支出，反映除年初预留以外其他不能划分到具体若能科目中的支出项目。

14.国有资本经营预算支出（类）…（款）…（项）：本部门包含（1）2239901 国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出，反映用于国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年沐川县归侨侨眷联合会整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县侨联为县委群团工作部门，为一级预算单位。

（二）机构职能。

沐川县侨联的基本职能：一是宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。二是建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区)的联谊联络、团结、服务和维护侨益工作。三是组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目。四是负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作。五是承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

    沐川县侨联现有事业编制4人，在职人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。（决算数）

    2022年县财政下达沐川县侨联预算收入65.34万元

（二）部门财政资金支出情况。（决算数）

基本支出预算收入62.35万元，其中：人员经费支出57.55万元，日常公用经费4.8万元。

（2）项目支出预算收入2.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

沐川县侨联严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。部门预算完成达到100%，无违规记录出现。

（二）结果应用情况。

    沐川县侨联项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委县政府下达的各项业务目标任务。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    从自评情况来看，2022 年县侨联按照国家政策法规规定建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的社会效益，实现了较高的工作效率和支出绩效，综合考核自评得分 100分。

（二）存在问题。

预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强

（三）改进建议。

一是提高预算编制的准确性、科学性，细化预算经济科目，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是进一步完善绩效考核指标。

附件2

附件3

2022年度项目支出绩效评价指标体系

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。

附件4

2022年度政策支出绩效评价指标体系

附件5

2022年度部门整体支出绩效评价指标体系

附件1

附件1

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

沐川县侨联侨眷侨胞联谊会专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

侨眷侨胞联谊会专项资金项目是为了解决侨眷慰问经费及困难侨眷的救济，增强侨眷侨属对国家对党的归属感和认同感。

(一)项目资金申报及批复情况。

侨眷侨胞联谊会专项资金项目年初预算资金0.49万元。实际申报金额为0.49万元，经财政局批复下达后，全部用于开展侨眷侨胞联谊会。符合资金管理等相关办法。

（二）项目绩效目标。

    侨眷侨胞联谊会专项资金项目是为了解决侨眷侨胞联谊没有经费的问题，增强侨眷侨属对国家对党的归属感和认同感联络同侨眷侨胞之间的感情。通过利用有限的专项资金，科学安排，合理运用，项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。侨眷侨胞联谊会专项资金项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部用于开展侨眷侨胞联谊会工作。

（三）项目资金申报相符性。

     侨眷侨胞联谊会专项资金在使用过程中，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

县侨联2022年侨眷侨胞联谊会专项资金计划为0.49万元。截止2022年12月底，县侨联2022年侨眷侨胞联谊会专项资金落实到位0.49万元，资金到位率100%，到位及时性强。

2．资金使用。

 截止 2022 年 12 月 31 日，县侨联侨眷侨胞联谊会专项资金实际支出0.49万元，全部用于开展侨眷侨胞联谊会工作。根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

县侨联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决侨眷侨胞联谊会专项资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

县侨联侨眷侨胞联谊会专项资金项目由主席为项目负责人，其他部门人员为项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，如需会议纪要、实施方案、稳控措施、审核报告、息诉息访承诺书、办结报告等一系列文件，严格审批程序，确定上报项目。

2.项目监管措施

沐川侨联在实施侨眷侨胞联谊会专项资金项目时，加强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，加强同侨眷侨胞之间的联系，增强了他们对国家和社会的认同感。

3.项目执行相关管理制度

沐川县侨联在实施侨眷侨胞联谊会专项资金项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，沐川县侨眷侨胞联谊会专项资金支出0.49万元。该项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成目标任务。2022年共计开展侨眷侨胞联谊会1次，参与人数达30人。项目完成质量高，该项目全面完成并无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。

   通过侨眷侨胞联谊会专项资金的使用，解决了侨眷侨胞联谊没有经费等问题，加强同侨眷侨属之间的联系，促进了社会的和谐稳定，使侨眷满意度上升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理， 提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

沐川县侨联

侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目是为了解决侨眷慰问经费及困难侨眷的救济，增强侨眷侨属对国家对党的归属感和认同感。

(一)项目资金申报及批复情况。

侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目年初预算资金2.51万元。实际申报金额为2.51元，经财政局批复下达后，全部用于慰问侨眷和救济困难侨眷。符合资金管理等相关办法。

（二）项目绩效目标。

侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目是为了解决侨眷慰问经费及困难侨眷的救济，增强侨眷侨属对国家对党的归属感和认同感。通过利用有限的专项资金，科学安排，合理运用，项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部用于慰问侨眷和救济困难侨眷工作。

（三）项目资金申报相符性。

侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金在使用过程中，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

县侨联2022年侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金计划为2.51万元。截止2022年12月底，县侨联2022年侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金落实到位2.4982万元，核减0.0112万元，资金到位率99.5%，到位及时性强。

2.资金使用。

 截止 2022 年 12 月 31 日，县侨联侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金实际支出 2.4982万元，全部用于侨眷慰问及困难侨眷救济工作。根据需求申报计划，按计划进行支付，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

县侨联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程

县侨联侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目由主席为项目负责人，其他部门人员为项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。在项目实施时，项目资金管理严格按制度执行，如需会议纪要、实施方案、稳控措施、审核报告、息诉息访承诺书、办结报告等一系列文件，严格审批程序，确定上报项目。

2.项目监管措施

沐川侨联在实施侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目时，加 强资金监管，规范监管程序，监管工作有序开展，慰问了侨眷增强同侨眷侨胞之间的联系，帮助救济困难侨眷，增强了他们对国家和社会的认同感。

3.项目执行相关管理制度

沐川县侨联在实施侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，沐川县侨联侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金支出2.4982万元，财政核减 0.0118万元。该项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成目标任务。2022年共计慰问侨眷60人次，帮助困难侨眷24人次。项目完成质量高，该项目全面完成并无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。

     通过侨眷慰问及困难侨眷专项资金的使用，妥善解决了侨眷的慰问及救济问题，加强同侨眷侨属之间的联系，促进了社会的和谐稳定，使侨眷满意度上升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理， 提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资金管理；四是坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算报表.xls