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公开时间：2022年10月 8日

第一部分 部门概况 1

二、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

附件1 13

附件2 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算总表 25

三、支出决算总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置

 2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中行政单位1个。2022年度本部门决算汇编户数共1个。

团县委设综合办公室1个。团县委总编制4个，其中：参公编制4个，在岗在编人数4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计247.24万元。与2021年相比，收、支总计各减少44.32万元，下降15.2%。主要变动原因是西部计划项目规模减小，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计247.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.24万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计247.24万元，其中：基本支出129.64万元，占52.4%；项目支出117.6万元，占47.6%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计247.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.32万元，下降15.2%。主要变动原因是西部计划项目规模减小，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出247.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.32万元，下降15.2%。主要变动原因是西部计划项目规模减小，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出247.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出236.71万元，占95.7%；社会保障和就业支出3.53万元，占1.4%；卫生健康支出1.9万元，占0.8%；住房保障支出5.09万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为247.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为119.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为63.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：支出决算为53.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出129.64万元，其中：

人员经费122.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%；较上年增加0.2万元，增长222.2%。主要原因为清华大学未央学院赴沐调研乡村振兴，接待人数增加。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位:万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长222.2%。主要原因是清华大学未央学院赴沐调研乡村振兴，接待人数增加，公务接待经费增加。

国内公务接待支出0.29万元。主要用于团市委调研县城改革接待、团市委调研公务接待、清华大学未央学院调研接待。国内公务接待3批次，32人次，共计支出0.29万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产主义青年团沐川县委员会机关运行经费支出7.1万元，比2021年增加3.84万元，增长117.4%。主要原因是本年度数据统计口径与2021年不一致。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团沐川县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划补贴项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《团县委2022年整体支出绩效自评报告》《团县委 2022年项目支出绩效自评报告》，其中，《团县委2022年整体支出绩效自评报告》自评得分100分，绩效自评综述：团县委2022年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。《团县委 2022年项目支出绩效自评报告》自评等分100分，绩效自评综述：2022年团县委组织召开了志愿者交流会及培训会4次 ，按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险，为群众服务3万人次，保障了大学生西部计划志愿者及研支团运行。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

团县委 2022年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

( 一 ) 机构组成。

团县委设综合办公室 1 个，挂关心下一代工作委员办公室牌 子。

(二) 机构职能。

( 1 ) 团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设 有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有 纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

( 2 ) 参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委 托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

( 3 ) 在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的 具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

( 三 ) 人员概况。

团县委总编制4 个，其中：参公编制4 个，在岗在编人数 4 人。

二、单位财政资金收支情况

( 一 ) 部门财政资金收入情况。

2022年全年财政拨款收入为247.24万元。

( 三 ) 部门财政资金支出情况。

2022年全年支出合计247.24万元，其中基本支出129.64万元，占全年总支出52.43%；专项支出117.60万元，占全年总支出47.57%。

三、单位整体预算绩效管理情况

( 一 ) 部门预算编制

为进一步加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定了本单位的《预算绩效评价制  度》及《预算业务管理制度》。以绩效结果为导向，切实抓好事前、事中、事后绩效管控，积极构建 “全方位、全过程、全覆盖” 的预算绩效管理体系。本单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，按照 “谁申请资金，谁设定目标”的原则编制部门预算。编制部门预算严格遵循厉行节约原则、科学性原则、综合性原则、绩效性原则、公开性原则，确保预算编制准确、严格支出控制。

( 二 )预算执行

根据县级财政要求，团县委制定了本单位的《预算绩效评价制度》及《预算业务管理制度》。对项目资金的申报、拨付、使用方向和账务处理需经单位主要领导同意。在2022年度，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行，并且对预算、决算中经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。2022年度专项资金分配安排和使用管理情况：

( 1 )大学生西部计划志愿者管理经费：本项目主要用于组织召开志愿者交流会及培训会、开展 “青春志愿”系列服务活动，保障西部计划项目的正常运转。本项目预算数1万元，决算数1万元，预算执行率 100%。

( 2 )大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴：本项目用于按时按需发放志愿者及研究生支教团的生活补贴、社会福利等，服务志愿者及研究生支教团。本项目预算数58.57万元，决算数58.57万元，预算执行率 100%。

( 3 )大学生志愿服务西部计划中央项目：本项目用于保障大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川作贡献。本项目预算数45万元，决算数45万元，预算执行率100%。

( 4 ) 关工委事务经费项目：本项目主要保障县关工委正常运行，本项目预算数11.97万元，支出决 算数11.97万元，预算执行率100%。

( 5 ) 一般行政管理事务：办公事搬迁维修资金。本项目预算数1.06万元，支出决 算数1.06万元，预算执行率100%。

( 三 ) 整体绩效

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算配置控制较好，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县级财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

团县委 2022年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日 常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。 通过本次绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。本年度财务活动接受审计、财 政、纪检监察等部门的监督检查。自评得分 100 分。

(二)存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

附件2

团县委 2022年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

团县委2022年度预算项目有3个，分别为1、大学生西部计划志愿者管理经费专项资金1万元，主要用于西部计划志愿者及研究生支教团日常管理，组织召开交流学习、培训会。2、大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴专项资金58.57万元，用于发放大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴。3、大学生志愿服务西部计划中央项目专项资金45万元，用于保障大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川作贡献。

（一）绩效目标情况。

( 1 ) 大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理费用项目：组织召开志愿者交流会及培训会不少于4次、开展 “青春志愿”系列服务活动不少于4次，开展志愿者慰问不少于4次，保障西部计划项目的正常运转。

( 2 )大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目：按时按需发放志愿者及研究生支教团的生活补贴、社会福利等，用心服务志愿者及研究生支教团，使服务对象对项

目办的满意度达 100%。

（3）大学生志愿服务西部计划中央项目：用于保障大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川作贡献。为群众服务次数不少于3万人次，使服务对象满意度达100%。

（二）资金安排情况。

团县委 2022年大学生西部计划志愿者管理经费县级财政资金1万元，县级财政实际下达1万元。大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目县级财政资58.57万元，县级财政实际下达58.57万元。大学生志愿服务西部计划中央项目中央省级财政金45万元，中央省级财政实际下达45万元。项目资金申报、批复均按财政局要求程序上报、审批及支付，符合资金管理办法等相关规定，项目申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况。

团县委 2022年大学生西部计划志愿者管理经费预算县级财政资金1万元，县级财政实际下达1万元。大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴项目预算县级财政资58.57万元，县级财政实际下达58.57万元。大学生志愿服务西部计划中央项目预算中央省级财政资金45万元，中央省级财政实际下达45万元。专项资金使用已按照预算计划执行

完成，年内项目资金执行率达到100%。

（二）总体绩效目标完成情况。

团县委2022年使用县级财政专项资金59.57万元，主要用于西部计划志愿者及研究生支教团日常管理，组织召开交流学习、培训会，发放大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴。中央省级财政专项资金45万元。保障了大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川作贡献。总体绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）绩效指标完成情况。

 2022年团县委组织召开了志愿者交流会及培训会4次 ，按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险，为群众服务3万人次，保障了大学生西部计划志愿者及研支团运行。

1、大学生西部计划志愿者管理经费：本项目预算数1万元，决算数1万元，预算执行率 100%。

2、大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴：本项目预算数58.57万元，决算数58.57万元，预算执行率 100%。

3、大学生志愿服务西部计划中央项目：本项目预算数45万元，决算数45万元，预算执行率100%。

项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，项目管理资金执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县级财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，各项工作按进度顺利推进：组织召开了志愿者交流会及培训会4次，按月足额发放志愿者生活补贴，足额缴纳社会保险，强化了西部计划志愿者及研究生支教团日常管理，保障了大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川作贡献。项目开展受到服务对象的一致好评，群众满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无

（二）下一步改进措施

完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

四、绩效自评结果应用和公开情况

团县委成立了项目组织管理领导小组，由书记、副书记担任项目管理的决策者，负责审议、批复重大支出项目、大额资金的支出，批复项目开支范围、支出标准等。办公室下设出纳、会计岗，会计审核人员负责按规定对各项项目收支业务进行审核；出纳人员对签批手续完备的单据办理收付工作。各项目的负责人负责按分解下达的预算指标、工作计划进行分解、细化支出事项，并组织实施；根据办公室批复的预算安排各项收支，确保项目预算严格有效执行。项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县级财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。自评得分 100 分。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中国共产主义青年团沐川县委员会2022年决算公开.xls