沐川纪委监委2022年度决算公开

2022年度

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室11个机构。下属二级单位1个，其中行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,659.58万元。与2021年相比，收、支总计减少262.35万元，分别下降13.7%。主要变动原因：一是干部调动减少3人，人员经费和公用经费减少；二是乡村干部廉政教育基地建设、业务用房装修装饰工程、信息化建设等项目经费支付减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年度收入1546.43万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1546.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,659.58万元，其中：基本支出1,449.91万元，占87.37%；项目支出209.68万元，占12.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,659.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少262.35万元，下降13.7%。主要变动原因是2022年度人员经费、项目经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,659.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.35万元，下降13.7%。主要变动原因是2022年度人员经费、项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,659.58万元（包含年初结转和结余113.15万元），主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,354.42万元，占81.6%；社会保障和就业支出94.66万元，占5.7%；卫生健康支出37.1万元，占2.2%；节能环保支出59.43万元，占3.6%；住房保障支出113.97万元，占6.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,659.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1144.46万元，完成预算100%；一般行政管理服务（项）: 支出决算为58.73万元，完成预算100%；巡视工作（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%；事业运行（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%；其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为144.64万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:支出决算为79.79万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.82万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为59.43万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为113.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,449.91万元，其中：

人员经费1,207.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费242.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.98万元，完成预算47.9%；较上年减少2.01万元，下降14.4%。决算数小于预算数的主要原因是：报废了一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费减少；我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占76.71%；公务接待费支出决算2.79万元，占23.29%；因公出国（境）费用支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.17万元，下降1.8%。主要原因是报废了一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于公务用车外出办公车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为轿车。

2.公务接待费支出2.79万元，完成预算55.8%。公务接待费支出决算比2021年减少1.84万元，下降39.7%。主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制接待经费。其中：国内公务接待支出2.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，256人次，共计支出2.79万元，具体内容包括省纪委监委、市纪委监委到沐川指导调研，其他区县纪委监委到沐川开展工作等。

3.因公出国（境）费用支出决算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）机关运行经费支出242.38万元，比2021年增加16.4万元，增长7.3%。主要原因：2021年10月，委机关、县委巡察办（组）、派驻（出）机构集中办公后，日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）政府采购支出总额17.91万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）共有车辆3辆，均为执法执勤用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对整体预算、专项资金预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，均开展了绩效监控。

组织对2022年度整体预算、专项资金预算项目全面开展绩效自评，形成沐川县纪委监委整体绩效自评报告、沐川县纪委监委专项资金预算项目绩效自评报告。绩效自评综述：通过基本支出和项目支出的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作、乡镇谈话室建设、我县党风廉政建设宣传等工作正常开展，项目绩效目标完成情况良好。2022年度部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-一般行政管理服务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）: 是指其他纪检监察事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指是反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沐川县纪委监委整体绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

沐川县纪委监委内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室11个机构。

纳入县纪委监委2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：县纪委监委机关，沐溪片区纪工委、大楠片区纪工委、舟坝片区纪工委，县委巡察办（组），派驻纪检监察组。

(二)机构职能

中共沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(三)人员概况

2022年末县纪委监委在职人员总数70人，其中：行政人员67人、工勤人员2人、事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年度沐川县纪委监委收入决算总额为1659.58万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1546.43万元，占93.2%；年初结转和结余资金113.15万元，占6.8%。

(二)部门财政资金支出情况

2022年度沐川县纪委监委支出1659.58万元，其中：基本支出 1449.9万元，占87.4%；项目支出209.68万元，占12.6%。年末结转和结余资金0万元。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。2022年部门全年编制预算1546.43万元，年初结转和结余资金113.15万元，全年编制预算总数为1659.58万元，预算编制准确，完成了全年预算目标，达到预期绩效目标。

(二)预算执行情况。2022年部门全年预算数1659.58万元，执行数为1659.58万元，完成预算的100%。

(三)整体绩效情况。通过基本支出和项目支出的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作、乡镇谈话室建设、我县党风廉政建设和宣传等工作的正常开展，项目绩效目标完成情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

县纪委监委2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务。

(二)存在问题

对绩效评价工作的认识不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

进一步加强预算绩效管理基础工作。

五、附表：

2022年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标 指标

分值 指标解释 计分标准 自评得分

一级指标 二级指标 三级指标

部门预算管理(80分) 预算编制(30分) 目标制定 10 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。

有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 10

目标实现 10 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) 10

编制准确 10 评价部门年初预算编制是否科学准确。 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 10

预算执行(30分) 支出控制 10 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 10

动态调整 10 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。

2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。

3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 8

执行进度 10 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 10

完成结果(20分) 预算完成 10 评价部门预算项目年终预算执行情况。 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 10

违规记录 10 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 10

绩效结果应用(10分) 信息公开(2分) 自评公开 2 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 2

整改反馈(8分) 结果整改 4 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 4

应用反馈 4 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 4

自评质量

(10分) 自评质量(10分) 自评准确 10 评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) 9

附件2

2022年沐川县纪委监委专项资金预算项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2022年项目支出预算数37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。通过项目经费的实施，完成了13个乡镇纪委标准谈话室的建设，确保安全文明办案，提升办案水平，项目绩效目标完成情况良好。

（二）资金安排情况。2022年度下达中央纪检监察转移支付资金37.8万元，资金于2022年9月足额到位，全部用于乡镇纪委标准化谈话室建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年下达中央转移支付资金37.8万元，资金于2022年9月足额到位。我委领导高度重视，及时安排部署，专题研究谈话室建设工作，结合全县乡镇纪委实际情况，制定建设方案，成立谈话室建设采购小组，明确责任分工。于2022年12月，全面完成13个乡镇标准谈话室建设，资金全部支付到位，完成了项目总体目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年下达中央转移支付资金37.8万元，按照文件中的资金使用要求，于2022年12月，全面完成13个乡镇标准谈话室建设，资金全部支付到位，完成了项目总体目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年10至11月，我委分别为13个乡镇纪委采购台式电脑、笔记本电脑、便携式打印机共计39台，合计13.845万元；为13个乡镇谈话室采购谈话桌椅共13套，合计3.51万元；为13个乡镇谈话室配备录音录像系统共13套，合计6.0105万元；为11个乡镇谈话室安装空调共11台，合计3.465万元；为9个乡镇谈话室安装防盗门、软装皮等改造工程共计10.9695万元。共使用2022年中央下达纪检监察转移支付资金37.8万元，完成项目绩效总目标。

（四）项目效益分析。

通过项目经费的实施，全面完成了13个乡镇纪委标准谈话室的升级改造建设。突出统一规范，确保高质量建设，对谈话室墙体、地面、桌椅等硬质物件一律采取软包处理，谈话室空调、电脑设备全部配齐，监控设备全方位覆盖，确保安全文明办案，提升办案水平，项目绩效目标完成情况良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我委严格按照文件中的资金使用要求，及时编制项目绩效目标，资金全部用于13个乡镇纪委标准化谈话室建设，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央纪检监察转移支付资金的下达，提高了我县乡镇纪委办案装备经费的保障水平，确保了办案安全，提升了办案效率和办案质量，保障监督检查和审查调查工作安全文明发展，有效推动纪检监察工作高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附表：

沐川县纪委监委项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称 2022年中央纪检监察转移支付资金（谈话室建设）

项目主管部门        中共乐山市纪律检查委员会 资金使用单位 中共沐川县纪律检查委员会

项目资金

（万元） 全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额： 378000 378000 100%

其中：中央、省补助 378000 378000 100%

市级财政资 0 0 0

县级财政资 0 0 0

其他资金 0 0 0

总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况

绩效指标 一级

指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措

产

出

指

标 数量指标 台式电脑 13台 13台 已完成采购并支付

笔记本电脑 13台 13台 已完成采购并支付

便携式打印机 13台 13台 已完成采购并支付

谈话桌椅 13套 13套 已完成采购、安装并支付

空调 11台 11台 已完成采购、安装并支付

录音录像系统 13套 13套 已完成采购、安装并支付

谈话室防盗门安装、软装皮改造工程 9间 9间 已全面实施完成并支付

质量指标 各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作高质量完成率 0.98 100% 已全面实施完成并支付

时效指标 各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购、安装并支付

各项工作按时完成率 0.98 100% 已完成采购并使用

成本指标 保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

保障机关正常运转 优 100% 已完成采购并使用

效

益

指

标 经济效益

指标

社会效益

指标 推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

推进纪检监察工作高质量发展 优 100% 已完成采购并使用

生态效益

指标

可持续影响指标 谈话室使用管理制度建设 项 项

建立设备管护制度 项 项

提高基层监督办案质效 年 优

满意度指标 服务对象

满意度指标 职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

职工满意度 95% 95% 已完成采购并使用

说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表