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沐川县公安局2022年部门决算编制说明
2022年度
沐川县公安局部门决算
目录
公开时间：2023年10月17日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
2.负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。
3.负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；
4.负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。
5.负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。
6.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。
7.组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。
8.依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。
9.组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。
10.组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。
11.依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
12.组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。
13.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
14.指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。
15.制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。
16.组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。
17.组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。
18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.重情报、防风险，确保社会大局持续平稳；
2.出重拳、强打击，确保各类违法犯罪无所遁形。一是深入推进扫黑除恶专项斗争；
3.重基础、强防控，确保社会安全监管面面俱到。一是加强公共安全管理；
4.严把关、重规范，确保执法规范化建设落地见效；
5.强担当、挑重担，确保脱贫攻坚战全面胜利；
6.强管理、提质效，确保队伍健康稳定发展。一是坚持政治建警，以学习“治心”。
二、机构设置
沐川县公安局无下属二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,298.26万元。与2021年相比，收、支总计各减少434.64万元，下降6.5%。主要变动原因是项目经费减少，总支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5,452.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,452.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6,298.26万元，其中：基本支出4,589.64万元，占72.9%；项目支出1,708.62万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6,298.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少430.64万元，下降6.4%。主要变动原因是项目支出减少，总支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出6,298.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.45万元，增长1.2%。主要变动原因是人员增加，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出6,298.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出5,651.96万元，占89.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出273万元，占4.3%；卫生健康支出102.05万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出271.26万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为6,298.26万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）: 支出决算为5651.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）: 支出决算为273万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）: 支出决算为102.05万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）: 支出决算为271.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,589.64万元，其中：
人员经费4,015.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费573.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为31.5万元，完成预算100%；较上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.5万元，占87.3%；公务接待费支出决算4万元，占12.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车39辆，其中：轿车35辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出27.5万元。主要用于公安执勤、安保、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，380人次，共计支出4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，沐川县公安局机关运行经费支出573.82万元，比2021年减少6.56万元，下降1.1%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，沐川县公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，沐川县公安局共有车辆39辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社戒社康工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成公安部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为98分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。沐川县公安局经费开支单位包括内设机构指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报中心、网络安全保卫大队、政工监督室、警务保障室、法制室、派出所8个、拘留所1个（不计入内设机构）、看守所1个（不计入内设机构）。
（二）机构职能和人员概况。公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。沐川县公安局现有在职民警170人。
（三）年度主要工作任务。2022年重点工作任务是敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护国家安全和社会稳定，以不断深化社会治安集中整治，巩固整治成果为中心，建立政治社会治安长效机制。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况，2022年总收入6298.26万元。
2.部门总体支出情况，2022年总支出6298.26万元。
3.部门总体结转结余情况，无结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。县公安局2022年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，整体评价得分98分。
1.人员类项目绩效分析
部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成良好、资金结余率和违规记录无。
2.运转类项目绩效分析
部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成良好、资金结余率和违规记录无。
3.特定目标类项目绩效分析
部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成良好、资金结余率和违规记录无。
（二）部门整体履职绩效分析。
整体完成良好。
（三）结果应用情况。
无问题。
（四）自评质量。
部门整体自评准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。沐川县公安局财政预算支出，保障了公安机关日常运转，为维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻等工作提供了强有力的保障，使得我局圆满完成了市公安局及县委、县政府下达的各项工作任务。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
沐川县公安局2022年部门决算公开表.xls
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