2022年度 沐川县人民政府办公室 部门决算

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公开时间：2023年10月17日

第一部分  部门概况 4

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11.负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理；负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12.负责“心连心”热线相关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县人民政府办公室下属二级单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计835.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少441.9万元，下降34.59%。主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计759.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计835.58万元，其中：基本支出566.26万元，占67.77%；项目支出269.33万元，占32.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计835.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少371.1万元，下降30.75%。主要原因是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出835.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少371.1万元万元，下降30.75%。主要原因是公务用车购置数量减少、电子政务外网升级改造项目费用大部分已于2021年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出835.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.69万元，占84.45%；社会保障和就业（类）支出53.61万元，占6.42%；卫生健康（类）支出14.65万元，占1.75%；节能环保（类）支出20.05万元，占2.4%；住房保障（类）支出41.58万元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为835.58，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为428.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）： 支出决算为199.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为28.24万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为49.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为29.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为11.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）： 支出决算为20.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为11.68万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为2.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出566.26万元，其中：

人员经费496.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费69.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为65.89万元，完成预算的100%。“三公”经费年初预算为33.5万元，年中调整预算为65.89万元，预算调整的主要原因是我办名下有2辆公务用车报废，为保障公务出行，年中新购置2辆应急保障用车，购置费总计47.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.66万元，占84.47%；公务接待费支出决算10.23万元，占15.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。主要原因是2022年无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.66万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少150.93万元，下降73.1%。主要原因是2022年新购置公务用车数量减少。

其中：公务用车购置费支出47.17万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车2辆、金额47.17万元，主要用于指导调研、督查检查等公务活动。截至2022年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车10辆、越野车9辆、。

公务用车运行维护费支出8.49万元。主要用于到省、市相关部门汇报工作参加会议，到乡镇指导调研、督查检查、应急处突等公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.23万元，完成预算的40.92%。公务接待费支出决算比2021年减少2.18万元，下降17.57%。主要原因是东西部扶贫协作相关接待费用在“东西部扶贫协作工作经费”中支出。其中：

国内公务接待支出10.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、招商引资的餐费等。国内公务接待33批次，701人次，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查、调研等政务类接待22批次，324人次；县政府重大招商引资工作和周边区、市、县商务考察、洽谈项目等商务类接待11批次，377人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县政府办公室机关运行经费支出69.46万元，比2021年增加2.27万元，增长3.38%。主要原因是人员调进、调出，产生公用经费差额。

（二）政府采购支出情况

2022年，县政府办公室政府采购支出总额101.44万元，其中：政府采购货物支出101.44万元。主要用于公务用车购置、办公设备购置、沐川县电子政务外网IPV6升级改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县政府办公室共有公务用车19辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车18辆，主要是用于到省、市相关部门汇报工作，参加会议，到乡镇指导调研、督查检查、应急处突等公务活动；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，较好地保障了各项工作的顺利开展，圆满完成了各项目标任务，财政支出绩效良好。项目基本达到预期效益。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出

8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外用于扶贫方面的支出。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．“三公”经费：反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

沐川县人民政府办公室

2022年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2022年沐川县人民政府办公室共计2个项目，分别为公务用车购置经费，承担着县级各部门公务用车采购、统管工作；政务运转工作经费，保障了县政府办公室政务运转，充分发挥了政府办纽带作用。

（二）资金安排情况

公务用车购置经费年初预算资金0万元，年中调整预算20.05万元，财政下达批复20.05万元；政务运转工作经费年初预算数为200万元，财政下达批复172.87万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

政务运转工作经费年初预算数为200万元，执行数为172.87万元。公务用车购置经费年初预算数为0万元，执行数为20.05万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标完成率：87.67%。

（三）绩效指标完成情况分析

1．项目完成情况：政务运转工作经费年初预算数为200万元，执行数为172.87万元。公务用车购置经费年初预算数为0万元，执行数为20.05万元。

2．完成质量：完成预定绩效目标，明显达到预期效果。

3．完成时效：已全部按时完成各项工作任务。

4．成本控制：支出过程严格遵循厉行节俭原则，成本控制和成本节约方面未超出预算。

5．满意度指标：目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度 、厉行节约的要求执行。

（四）项目效益分析

保障了政务运转的高质、高效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标完成较好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年度提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善支出项目和资金使用管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将按时在县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

附件4

沐川县人民政府办公室整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

沐川县人民政府办公室（简称县政府办公室）是沐川县人民政府工作部门，为正科级。沐川县人民政府办公室设下列内设机构：秘书股、信调股、督办股、机关事务管理股、金融管理股、“心连心”服务热线股、县政府总值班室。

（二）机构职能

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.拟订全县金融工作发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，按照管理权限管理全县地方金融事项，防控金融风险，维护地方金融秩序。

11.负责机关事务管理工作；负责县级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理；负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

12.负责“心连心”热线相关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

县政府办公室机关行政编制19名（不含单列管理的县级领导编制）。设主任1名、副主任2名、机关党委书记1名、中层职数7名，保留机关工勤编制4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政年初预算资金580.65万元，调整预算为178.53万元，年初结转结余76.4万元，决算数为835.58万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年总支出835.58万元，其中：基本支出566.25万元，项目支出269.33万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。

按《中华人民共和国预算法》和财政部门有关规定，按时完成部门年初预算编制，保障资金利用的合理性和计划性，做到部门年初预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，提高财政资金使用绩效。

（二）预算执行情况。

1、项目基本情况：年初预算数为200万元，执行数为269.33万元。年中调整的预算为电子政务外网IPV6升级改造（存量资金）、公务用车购置经费，属正常调整支出。三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数远低于上年度的决算数。

项目性专项执行情况：政务运转工作经费年初预算数为200万元，执行数为172.87万元。公务用车购置经费年初预算数为0万元，执行数为20.05万元。

2、项目目标完成情况：目标完成率87.67%。

3、项目效果情况：确保了机关的正常运转和职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（三）整体绩效情况。

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时，将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

财务管理健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各股室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

少量预算项目支出执行进度未在年度内完成，稍有滞后。

（三）改进建议

进一步加强部门预算编制的科学性、前瞻性，制定切实可行的支出计划，提高资金使用效率。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度沐川县人民政府办公室部门决算.xls