统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能；负责全县党外各界代表人士的政治安排；依法加强对民族宗教事务的管理；会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作；贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，沐川县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委工作中心，坚持“4321工作法”，以“基层统战工作质量提升年”为抓手，采取“1333”工作举措，协调各方，凝聚人心和力量，全年承接市级会议3次，全面完成全年工作目标任务，奋力推进统战工作全面进步。

二、主要工作

一是整合社会力量助贫解困，配合市新联会开展“大爱乐山呵护你成长”公益慈善行动，2022年落实帮扶资金20余万元，帮扶了110名困境学生。二是加大项目资金争取力度，争取到位省民宗委专项资金300余万元，在利店镇发展茶叶200余亩，修建道路4公里左右；协调筹集资金1000余万元，建设51套、5600余平米的彝族群众聚居点。三是指导火谷明德小学成功创建成为省级民族团结进步示范学校。四是积极牵线搭桥民建四川省委，促成“川浙渝民建企业家走进沐川”活动，促成民建乐山市委与县政府深化合作。

三、机构设置

统战部与县民宗局合署办公，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计202.35万元。与2021年相比，收支总计减少122.8万元，下降37.7%，主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计185.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计202.35万元，其中：基本支出121.72万元，占71.06%；项目支出80.63万元，占28.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计202.35万元。与2021年相比，收支总计减少122.8万元，减少37.7%，主要变动原因是项目减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.58万元，减少26.1% ，主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出136.94万元，占67.67%；社会保障和就业（类）支出7.20万元，占3.56%；卫生健康支出3.76万元，占1.86%；农林水支出44.03万元占21.76%；住房保障支出10.42万元，占5.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为202.35万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），支出决算100.34万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.39万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）宗教事务（款）：支出决算为4.21万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.20万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%。

7．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为44.03万元完成预算100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.72万元，其中：人员经费108.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费无预算安排，支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相当。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，属于一般公务汽车。

公务用车运行维护费支出0万元。2022年公务用车由机关事务服务中心统一管理。

3．公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年减少0.7万元，下降58%，主要原因是疫情区（县）交流和上级检查减少。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于区（县）交流，市级领导来沐检查工作等用餐费)。国内公务接待6批次，50人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：区（县）交流，市级领导来沐检查工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，统战部机关运行经费支出13.56万元，比2021年减少3.05万元，减少18%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况

22022年采购支出3.72万元。主要是办公室搬迁采购办公家具。增加原因主要是办公室搬迁。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统战部共有车辆1辆属于一般公务汽车，主要用于公务出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“政务运转工作经费”“王明惠修女生活费”“2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，县委统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。本部门还自行组织了对1个项目绩效评价，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门对2022年度部门决算中反映2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目绩效目标实际完成情况进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统战、民族、宗教工作正常开展，统战成员、民族同胞、宗教人员懂法守法。

（2）王明惠修女生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.208万元，执行数为2.208万元，完成预算的100%。通过项目实施，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

项目支出绩效目标完成情况表

统战部部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称		统战部
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	政务运转	政务运转	14.5	14.5		14.5	14.5
	修女生活费补助	王明惠修女生活费补助	2.2	2.2		2.2	2.2
	天主教换届选举工作经费	天主教换届选举工作经费	2	2		2	2
	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	利店镇朝阳村民族团结产业配套基础设施建设	50	50		44.03	44.03
	……办公室装修工作经费	侨联、工商联统战部办公室装修和家具购置	17.9	17.9		17.9	17.9
	金额合计		86.6	86.6		80.63	80.63
年度总体目标	预期目标			实际完成目标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	天主教换届选举工作经费		完成天主教换届		顺利完成天主教换届工作
			办公室装修工作经费		完成统战部工商联侨联办公室搬迁		完成办公室搬迁
			修女生活费补助		每月对宗教人员提供生活补助
		质量指标	指标1：		全面完成
			指标2：		全面完成
			……
		时效指标	指标1：		年内
			指标2：		年内
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：		促进教职人员带领信教群众爱国爱教
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县委统战部部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2021年项目支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《中共沐川县委统战部2021年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党统战部门的支出，行政运行反映行政单位的基本支出。

5．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于其他企业改革发展方面的补助

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共沐川县委统战部

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。统战部内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名。

（二）机构职能

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导统战部党组，指导统战部工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况。统战部现有在职人员7名，其中：县委常务、统战部长1名（编制在县委，工资等经费在统战部）常务副部长兼民宗局长1名、民宗局副局长1名，(1人调人大编制在我部)，一般公务员2名,，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年统战部财政拨款收入185.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.35万元。与2021年相比减少139.79万元，下降42%。主要原因是项目减少。

（二）部门财政资金支出情况

1．基本支出预算使用情况

2022年统战部保障机关运转各项支出共121.72万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出107.6万元。其中：基本工资28.89万元，津贴补贴16.98万元，奖金35.79万元，机关事业单位基本养老保险费7.21万元，职工基本医疗保险费2.84万元，公务员医疗补助费0.92万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金10.42万元，其他工资福利支出3.54万元。

（2）日常公用支出13.56万元。其中：办公费1.09万元、电费0.13万元、邮电费0.21万元、差旅费2万元、会议费0.51万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.31万元、福利费0.82万元、其他交通费5.29万元、其他商品和服务支出1万元。

（3）其他对个人和家庭的补助0.56万元。

2．项目预算支出情况

本年项目资金收入86.6万元（其中：一般公共预算财政拨款项目收入86.6万元）。本年支出80.63万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出80.63万元），结转5.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制统战部决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。统战部在每年年中对项目资金进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2022年统战部严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无公务用车故车辆运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。

（二）项目预算管理

（1）2022年统战部政务运转工作经费年初预算资金9万元，追加解决工作经费5.5万元，该项目主要用于加强统战部组织建设，定期召开工作会议，组织开展走访调研考察活动和机关工作人员以及统战委员教育培训、慰问统战人士等相关支出。2022年统战部实际支付政务运转工作经费14.5万元，保障了统战部的正常政务运转。

（2）王明惠修女生活费补助：每月按时发放修女生活费补助0.18万元，全年实际支付修女生活费补助2.2万元，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。

（3）天主教换届选举工作经费2万元：主要用于天主教换届选举各项费用，支出全年支付2万元。

（4）办公室装修工作经费17.9万元：主要用于统战部、工商联、侨联三个单位办公室搬迁装修、办公设备采购等支出，全年实际支出17.9万元。

（5）2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：主要用于利店镇朝阳村民族团结产业配套基础设施建设项目，全年支付44.03万元。

（三）结果应用情况

统战部严格按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导统战部党组，指导统战部工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年统战部部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了县委统战部工作的正常运行，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进措施。无

统战部部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称		统战部
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	政务运转	政务运转	14.5	14.5		14.5	14.5
	修女生活费补助	王明惠修女生活费补助	2.2	2.2		2.2	2.2
	天主教换届选举工作经费	天主教换届选举工作经费	2	2		2	2
	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	利店镇朝阳村民族团结产业配套基础设施建设	50	50		44.03	44.03
	……办公室装修工作经费	侨联、工商联统战部办公室装修和家具购置	17.9	17.9		17.9	17.9
	金额合计		86.6	86.6		80.63	80.63
年度总体目标	预期目标			实际完成目标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	保障机关正常运转		开展好各种会议、活动		已完成
			每月对宗教人员提供生活补助		1人每月补助0.18万元		已完成
			……完成天主教换届		完成天主教换届工作		已完成
		质量指标	指标1：		按时按月发放生活补助		已完成
			指标2：		年内完成天主教换届工作		已完成
			……
		时效指标	指标1：		年内
			指标2：		年内
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

附件2

中共沐川县委统战部

2022年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度，经县人民政府批复，2022年统战部全年预算少数民族发展任务补助资金50万元。

（二）项目绩效目标。

1.产业建设。一是土地集中整理。在朝阳村实施低产茶园改造不低于 200 亩，其中，土地整理标准：全面消除树木、竹子等附着物，清除土地树桩、竹篼等，土地深翻 40cm 以上，达到耕作面相对平整、无杂草，改后坡度不得大于 15 度，对坡度大于 15 度的要等高线开梯；根据产业发展需要，配套必要的步道等工程，土地整理每亩补助不超 1000 元。二是茶苗分户补贴。在实施完土地整理后，根据项目区域内农户实际栽种的改良茶苗品种及面积，分别给予种苗补助每亩不超400元。

2.利店镇少数民族团结进步产业配套工程。一是在利店镇茶叶交易中心设计制作民族团结标识标牌等民族元素，营造“民族团结一家亲，同心共谱振兴曲”的浓厚氛围。二是在朝阳村、回龙村、天坪村、珠溪村实施利店镇 2022 年民族团结进步产业配套设施设备。

（三）项目资金申报相符性

2022年少数民族发展任务补助资金50万元，安排用于利店镇朝阳村实施民族团结产业配套基础设施建设项目,所申报的项目内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。由统战部编制年初资金预算，经县人民政府批复后由县财政局追加预算指标，确保了所有项目资金到位的及时性。

2.资金使用。由统战部提交资金使用计划及项目相关资料、发票（收据）等，县财政局行政政法股初审、分管领导复审、主要领导终审后由国库股下达资金额度，统战部收到额度后支付给相关的业主和个人。所有项目资金支出符合开支范围，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

已建立财务管理制度，落实专人负责会计核算及账务处理。同时对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时做好财务处理、会计核算，确保项目资金规范使用。

（三）项目组织实施情况

相关项目待财政批复后，严格执行财务管理制度组织实施，项目完工后由统战部会同财政业务股室和财政监督部门对项目实施情况进行绩效评估。所有项目实施管理架构清晰、机构完善、财务管理制度健全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按实施方案要求，园区产业建设项目为：在利店支朝阳村实施改土200亩，实际完成改土198.5亩；新建茶园200亩，实际新建茶园198.5亩，以上项目实施完成后由利店镇提交资金支付申请及相关资料，交财政业务股室审核后，我部按程序支付资金,现已支付资金44.03万元。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，具备良好的社会效益，具备可持续影响。

1、通过项目实施，确保了少数民族群众搬进来、稳得住，能致富目标，并实现贫困户持续增收，巩固脱贫成果，提高了群众满意度。

2、项目建设让村民满意，少数民族群众务工收入增加得到实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策）名称			2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）
项目主管部门			统战部		资金使用单位	利店朝阳村
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	44.0317		88％
			其中：中央、省补助	50	44.0317		88％
			市级财政资
			县级财政资
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	50				44.0317
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	低产茶园改造不低于 200 亩		100	88	验收审结减少，下一步项目实施更加精准

		质量指标	按时按要求完成

		时效指标	2022年底前完成

		成本指标
			111
		……
	效益指标	经济效益指标	111

		社会效益指标	111		优良中低差

		生态效益指标
		可持续影响指标	确保了少数民族群众搬进来、稳得住，能致富目标，并实现贫困户持续增收
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	111		100	100
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。