沐川县总工会 2023年部门预算编制说明

沐川县总工会

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能

沐川县总工会为县委群团工作部门，挂沐川县困难职工帮扶中心牌子，负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

（一）维护职工的合法权益和民主权利。

（二）动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（三）代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业，事业和机关的民主管理。

（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

（六）开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

（七）完成县委安排的其他工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县总工会部门预算的编制范围包括：县总工会机关，下属单位沐川县总工会困难职工帮扶中心。

    三、收支预算总体情况

    2023年沐川县总工会部门预算收入总额为247.03万元，其中：当年财政拨款247.03万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算247.03万元，其中：基本支出188.93万元，项目支出58.1万元。较上年相比，部门收支增长18.43%，主要是：工资和社保缴费等基本支出增长。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023沐川县总工会部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的困难职工帮扶救助、维护职工合法权益等相关工作。其中：基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年沐川县总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出205.46万元，主要用于：1、行政运行支出114.27万元，主要包括单位行政人员的工资、公用经费、工会费、福利费、车补等；2、事业运行支出33.09万元，主要包括单位事业人员的工资、公用经费等；3、一般行政管理事务支出5万元，为政务运转工作经费；4、工会事务支出53.1万元，包括困难职工帮扶经费45万元，劳模津贴0.1万元，职工活动经费8万元。

（二）社会保障和就业支出18.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出7.11万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出15.82万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县总工会“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县总工会无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年沐川县总工会安排公务接待费预算1.2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县总工会安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年沐川县总工会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.96万元。

    （二）政府采购情况。2023年沐川县总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县总工会按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算77.74万元，主要为日常公用经费、福利费、工会经费、困难职工帮扶、职工活动和省劳模津贴等项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

部门预算公开报表（部门公开-工会）.xlsx