沐川县委统战部2023年部门预算编制说明

目  录

 一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

   统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。  

    二、部门预算单位构成

  按照预算管理有关规定和综合编制原则，统战部部门预算的编制范围包括：统战部机关。 

    三、收支预算总体情况

    2023年统战部部门预算收入总额为164.82万元，其中：当年财政拨款141.82万元，上年结转23万元。相应安排支出预算164.82万元，其中：基本支出130.61万元，项目支出34.21万元。较上年相比，部门收支增长81.18%，主要是：上年结转乡镇场镇能力提升工程项目支出。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年统战部统战部部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县、市急、难、险、重等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，一是用于保障天主教教职人员生活补助；二是用于开展统战、民族、宗教等工作所产生的办公费、差旅费、印刷费等。

    2023年统战部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出135.51万元，主要用于：主要用于：职工工资、津贴、党建、老协活动、办公费、工伤保险、差旅、物管、水电、邮电费、印刷费、日常维修费、一般设备购置费、驻村队员各类生活补贴以及天主教教职人员生活补助、办公费、会议费；临工工资以及临工各类保险等支出。

    （二）社会保障和就业支出12.67万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险费缴费支出。

 （三）卫生健康支出5.75万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出10.89万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，统战部“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年统战部无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年统战部安排公务接待费预算0.8万元，较上年预算增长60 %，主要原因是区（县）交流和市级检查增加。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年公车统一由机关事务局管理，统战部无公务用车购置及运行维护费安排。单位车辆保有量0辆

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年统战部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计21.33万元。

（二）政府采购情况。2023年统战部安排政府采购预算2.03万元，主要用于采购办公电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，统战部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，统战部按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算11.21万元，主要是王明惠修女生活费2.21万元；政务运转经费9万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表