沐川县归侨侨眷联合会

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

    一、主要职能 

    （一）在县委领导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。

    （二）建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区)的联谊联络、团结、服务和维护侨益工作，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技文化交流提供政策咨询和服务。

    （三）组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目；负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作;配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选，并做好联络服务工作。

    （四）承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

沐川县归侨侨眷联合会（简称县侨联），列入县委领导的群团组织序列，归口县委统战部管理。核定县侨联事业编4名，其中，主席1名（正科级）。

 三、收支预算总体情况

    2023年归侨侨眷联合会预算收入总额为64.72万元，其中：当年财政拨款64.72万元，上级补助0元，上年结转0元。相应安排支出预算64.72万元，其中：基本支出61.72万元，项目支出3万元。较上年相比，部门收支增长43.54%，主要原因是：增加了人员支出。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年归侨侨眷联合会部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的联谊联络、团结、服务和维护侨益等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2023年归侨侨眷联合会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出49.88万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转,履行职能。

    （二）社会保障和就业支出6.56万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    （三）卫生健康支出2.76万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出。

    （四）住房保障支出5.52万元,主要用于: 单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，归侨侨眷联合会“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年归侨侨眷联合会无出国出境计划安排。    

（二）公务接待费。2023年归侨侨眷联合会安排公务接待费预算0.1万元，与上年持平。 

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年归侨侨眷联合会安排公务用车购置及运行维护费0万元，运行维护费0元； 2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年归侨侨眷联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4.55万元。

    （二）政府采购情况。2023年归侨侨眷联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，归侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，归侨侨眷联合会按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算3万元，主要为侨眷慰问及困难侨眷救济金项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：
1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表

7.政府采购预算表 
7.部门预算项目绩效目标申报表