县委基层治理办2023年部门预算编制说明

中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、主要职能

中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室（简称县委基层治理办）是中共沐川县委主管城乡基层治理工作的职能部门。

（一）负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；

（二）负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；

（三）负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；

（四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；

（五）承担县委城乡基层治理委员会的日常工作。

（六）完成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。

 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室预算编制范围包括：中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室机关。

三、收支预算总体情况

2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室预算收入总额为50.57万元，其中：当年财政拨款50.57万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算50.57万元，其中：基本支出48.57万元，项目支出2万元。较上年相比，部门收支上升36.34%，主要是增加了基础性绩效、医疗保险、养老保险等预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的城乡基层治理示范创建，深化社区治理、小区治理等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于弥补基本支出不足部分，保障单位正常运转。

2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出39.82万元，主要用于：单位职工工资、津贴；办公日常开支。

（二）社会保障和就业支出4.73元，主要用于：单位职工基本养老保险等支出。

（三）卫生健康支出2万元，主要用于：单位职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出4.02万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室安排公务接待费预算0.4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室安排公务用车购置及运行维护费0万元，2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7.17万元。

（二）政府采购情况。2023年中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室共有车辆0辆，2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算2万元，主要为政务运转工作经费。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 （二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
   1-1.部门收入总表 
   1-2.部门支出总表 
   2.财政拨款收支预算总表
   2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
   3.一般公共预算支出预算表
   3-1.一般公共预算基本支出预算表
   3-2.一般公共预算项目支出预算表
   3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
   4. 政府性基金预算支出预算表 
   4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
   5.国有资本经营预算支出预算表
   6.政府购买服务预算表
   7.政府采购预算表

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx8.部门预算项目绩效目标申报表