沐川县档案馆2023年部门预算编制说明

 沐川县档案馆

2023年部门预算编制说明

目  录

   一、主要职能

   二、部门预算单位构成

   三、收支预算总体情况

   四、财政拨款支出预算安排情况

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

 一、主要职能

（一）负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，保守党和国家秘密，确保档案资料的完整与安全。

（二）负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。

（三）负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，统计和分析，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。

（四）积极开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考，为全县经济建设、社会发展和科学研究服务。

（五）负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。

（六）负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。

（七）组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。

（八）指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，档案馆部门预算的编制范围包括：档案馆机关。

    三、收支预算总体情况

2023年档案馆部门预算收入总额为69.74万元，其中：当年财政拨款69.74万元，上年结转0 万元。相应安排支出预算69.74万元，其中：基本支出54.74万元，项目支出15万元。较上年相比，部门收支增长10.51%，增长的主要原因是：新馆投用后运维费用增加。 

    四、财政拨款支出预算安排情况

    2023年档案馆部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承临时安排的任务等相关工作。其中：基本支出主要用于保障档案馆机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出主要用于保障档案馆机关档案业务工作和专项工作所需经费开支。

    2023年档案馆预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出58.41万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转支出，主要包括：人员工资及日常运转支出和档案保管保护支出。

（二）社会保障和就业支出4.83万元，主要用于机关单位在职人员的养老保险支出。

（三）住房保障支出4.13万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出2.37万元，主要用于机关单位在职人员的医疗保险支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，档案馆“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

   （一）因公出国（境）经费。2023年档案馆无出国出境计划安排，与上年预算持平。

   （二）公务接待费。2023年档案馆安排公务接待费预算0.2万元，较上年预算减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费。2023年档案馆安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0元，运行维护费0万元；与上年预算持平。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年档案馆履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.80万元。

（二）政府采购情况。2023年档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标69.74万元，其中编制了项目绩效目标的预算15万元，主要支出项目为档案保管保护支出及档案信息化支出。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 （三）一般公共服务：

  1.一般公共服务支出—档案事务—行政运行（2012601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  2. 一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务（2012602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

  4. 一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出（2012699）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101101）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障—住房改革支出—住房公积金（2210201）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府购买服务预算表
7.政府采购预算表

8.部门预算项目绩效目标申报表

沐川县档案馆2023年部门预算公开报表部门公开.xlsx