沐川县供销社2023年预算公开

沐川县供销社

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

沐川县供销合作社联合社是参照公务员法管理的县政府直属事业单位，内设办公室和业务股两个股室，主要承担以下职能：

1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村专合经济组织的方针、政策；

2、负责农资供应保障体系建设工作；

3、负责农产品生产流通服务工作，实施“互联网+供销社”新型流通网络建设；

4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；

5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”体制；

6、负责供销社综合改革相关工作；

7、负责“天府乡村”扶贫商标管理；

8、负责实施两项改革“后半篇”文章之《基层供销社建设工作方案》，在重点乡村建设为农服务综合平台。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县供销社没有二级预算单位，部门预算的编制范围仅包括沐川县供销社机关本级。

    三、收支预算总体情况

2023年沐川县供销社部门预算收入总额为228.75万元，其中：当年财政拨款188.75万元，上级补助0万元，上年结转40万元。相应安排支出预算228.75万元，其中：基本支出182.75万元，项目支出46万元。较上年相比，部门收支增长39.78%，主要是：2023年收入包含上年结转40万元，以及2023年较2022年新增在编人员基础绩效35.63万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县供销社部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的供销社综合改革等相关工作。其中：基本支出182.75万元，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出46万元，其中上年结转40万元全部用于补助基层供销社创建，政务运转类项目支出6万元，主要用于弥补公用经费不足、供销社综合改革、支付驻村工作队各项经费及聘用人员社保缴费和工资补助等支出。

 2023年沐川县供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出19.02万元，主要用于职工基本养老保险单位缴费。

（二）卫生健康支出8.41万元，主要用于缴纳职工医保支出。

（三）商业服务业等支出186.16万元，主要用于基层供销社创建奖补、维持供销社机构运作和发放职工工资、津补贴、奖金、办公设备购置等日常公用经费支出。

（四）住房保障支出15.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，沐川县供销社“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县供销社无出国出境计划安排。

    （二）公务接待费。2023年沐川县供销社安排公务接待费预算0.8万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。沐川县供销社2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县供销社履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.33万元。

（二）政府采购情况。2023年沐川县供销社安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购1台办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县供销社共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县供销社按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算6万元，主要是政务运转项目资金6万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表