沐川县退役军人事务局 2023年部门预算编制说明

沐川县退役军人事务局

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

沐川县退役军人事务局为县政府工作部门，主要负责全县退役军人事务工作。

（一）拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部的安置。负责复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县退役军人事务局预算编制范围包括：沐川县退役军人事务局机关、下属单位沐川县退役军人服务中心。

三、收支预算总体情况

2023年沐川县退役军人事务局部门预算收入总额为1357．20万元，其中：当年财政拨款1213．95万元，上级补助0万元，上年结转143．25万元。相应安排支出预算1357．2万元，其中：基本支出166．53万元，项目支出1190．67万元。较上年相比，部门收支增长21．65％，主要是：项目支出增加、人员保险费用增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年沐川县退役军人事务局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的退役军人抚恤、安置等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障退役军人抚恤、安置等相关工作经费支出。

2023年沐川县退役军人事务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出1280．62万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退役军人优抚、安置工作。

（二）卫生健康支出64．06万元，主要用于：职工医疗保险等支出。

（三）住房保障支出12．52万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，沐川县退役军人事务局“三公”经费财政拨款预算数0．8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年沐川县退役军人事务局无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年沐川县退役军人事务局安排公务接待费预算0．8万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。我局无公务用车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年沐川县退役军人事务局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17．57万元。

（二）政府采购情况。2023年沐川县退役军人事务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，沐川县退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算1047．42万元，主要为义务兵（士官）立功受奖奖励金、自主择业军队转业干部医疗保险、义务兵家属优待金、大学生入伍一次性奖励金等

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表

1－1．部门收入总表

1－2．部门支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3－1．一般公共预算基本支出预算表

3－2．一般公共预算项目支出预算表

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算支出预算表

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府购买服务预算表

7．政府采购预算表

退役军人事务局副本部门预算公开报表（部门公开）．xls