中共沐川县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、主要职能
    中共沐川县委宣传部是县委主管全县宣传思想和意识形态方面工作的综合职能部门，挂县精神文明建设办公室、对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县新闻出版局（县版权局）牌子。其主要职责是：
（一）贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策，指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。
（二）负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。
（三）了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态，及时汇报并提出对策意见、建议；抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育，发展群众性文化、体育活动的指导协调。
（四）负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
（五）配合县委组织部党员教育工作；发展编审党员教育教材；指导全县党员学习。
（六）负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。
（七）负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作；指导协调全县对外文化交流工作。
（八）负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。
（九）受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生、文明办、爱卫办、社会科学研究等部门领导班子的建设。
（十）负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动，参与制定精神文明建设长远规划和年度计划，指导全县性重大精神文明建设活动的开展。
    二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，县委宣传部预算编制范围包括：中共沐川县委宣传部机关、下属单位沐川县网络舆情与理论宣传教育中心。
    三、收支预算总体情况
2023年县委宣传部部门预算收入总额为659.87万元，其中：当年财政拨款587.47万元，上年结转72.4万元。相应安排支出预算659.87万元，其中：基本支出211.25万元，项目支出448.61万元。较上年相比，部门收支增长25.31%，主要是上年结转中央资金加入本年预算管理。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    2023年县委宣传部部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县级宣传思想文化等相关工作。其中：基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障县委宣传部为完成特定的县委工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    2023年县委宣传部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   （一）一般公共服务支出558.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及2023年党报党刊征订、对外宣传工作、市委党校学报联办、正版办公软件运行维护工作等支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出56.46万元，主要用于：县新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业发展。
（三）社会保障和就业支出19.72万元，主要用于：缴纳机关干部职业年金和养老保险。
（四）卫生健康支出8.51万元，主要用于：支付单位职工的医疗保险费用。
（五）住房保障支出16.78万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年，县委宣传部“三公”经费财政拨款预算数0.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。2023年县委宣传部无出国出境计划安排。
（二）公务接待费。2023年县委宣传部安排公务接待费预算0.70万元，比上年预算减少30%，主要是因为单位严格管理、厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费。2023年县委宣传部安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是公车统一由机关事务管理局管理，2023年无购车计划，单位车辆保有量0辆。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年县委宣传部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.17万元。
（二）政府采购情况。2023年县委宣传部安排政府采购预算21.37万元，主要用于采购全县WPS办公软件一年使用权、办公桌、办公椅、文件柜等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。2023年，县委宣传部按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算376.21万元，主要为电影管理站人员生活补助项目、各单位征订党报党刊项目、农村电影放映项目、对外宣传项目、学报订购项目。
七、名词解释
（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位开支的用于组织事务的行政运行支出。
（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位开支的用于组织事务的事业运行务支出。
（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的行政运行支出。
（七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）?一般行政管理事务（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的一般行政管理事务支出。
（八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）?宣传管理（项）：指行政单位开支的用于宣传事务的宣传管理支出。
（九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）?事业运行（项）：指事业单位开支的用于宣传事务的事业运行支出。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于文化旅游体育与传媒类新闻出版电影相关的支出。
（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒类国家电影事业发展专项资金相关的支出。
（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒类宣传文化发展相关的支出。
（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒类宣传文化发展相关的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：
1.部门收支总表?
1-1.部门收入总表?
1-2.部门支出总表?
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表?
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表
8. 部门预算项目绩效目标申报表部门预算公开报表部门公开.xlsx