中国共产党沐川县委员会办公室 2023年部门预算编制说明

中国共产党沐川县委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

（一）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（二）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（三）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

（四）负责办理和管理县委的各种来往文电。

（五）负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

（六）负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（七）负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

（八）负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（九）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

（十）负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

（十一）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（十二）负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

（十三）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（十四）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（十五）牵头全县党务公开工作。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十七）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（十八）完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括：县委办机关，下属单位县党政网络服务中心、县公务服务中心。

三、收支预算总体情况

2023年县委办部门预算收入总额为718．19万元，其中：当年财政拨款715．19万元，上级补助0万元，上年结转3．00万元。相应安排支出预算718．19万元，其中：基本支出499．60万元，项目支出218．59万元。较上年相比，部门收支增长28．62％，主要是：2023年相比2022年一是新增加了预算项目，二是职工养老保险等相关保险费用增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年县委办部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，涉及政务运转工作经费和线路租赁费等支出。

2023年县委办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出576．19万元，主要用于：保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出45．10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

（三）卫生健康支出19．83万元，主要用于单位在职职工医疗保险。

（四）城乡社区支出35．50万元，主要用于特殊设备采购。

（五）农林水支出3．00万元，主要用于乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励。

（六）住房保障支出38．57万元，主要用于单位在职职工住房补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，县委办“三公”经费财政拨款预算数41．00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25．00万元，公务用车购置及运行维护费16．00万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年县委办无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年县委办安排公务接待费预算25．00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年县委办安排公务用车购置及运行维护费16．00万元，其中：购置经费0万元，运行维护费16．00万元；与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年县委办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计224．8万元。

（二）政府采购情况。2023年县委办安排政府采购预算11．62万元，主要用于采购会议桌椅、空调机、音频设备、多功能一体机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县委办所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。2023年，县委办按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算215．59万元，主要为政务运转工作经费、线路使用费、特殊设备采购费。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

（十）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表

1－1．部门收入总表

1－2．部门支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3－1．一般公共预算基本支出预算表

3－2．一般公共预算项目支出预算表

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算支出预算表

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府购买服务预算表

7．政府采购预算表

8．部门预算项目绩效目标申报表

中共沐川县委办公室2023年部门预算批复（公开）表．xlsx