发布时间：2023-03-17 信息编辑：沐川县纪委 字体:【 大 中 小】

沐川县纪委监委2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算总体情况
  四、财政拨款支出预算安排情况
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
   








一、主要职能
中国共产党沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
（一）负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行廉政教育和监督检查，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。   
    二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县纪委监委部门预算编制范围包括：中国共产党沐川县纪律检查委员会机关、沐川县纪委监委网络政务与信息中心、县委巡察办（组）、各派驻纪检监察组、各片区纪工委。   
    三、收支预算总体情况
    2023年纪委监委部门预算收入总额为1422.23万元，其中：当年财政拨款1422.23万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1422.23万元，其中：基本支出1352.23万元，项目支出70万元。较上年相比，部门收支增长28.27%，主要是：正常工作调动，单位实有人数增加，人员经费和公用经费预算相应增加。
    四、财政拨款支出预算安排情况
2023年县纪委监委部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的党风廉政建设、审查调查、巡察等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  
2023年县纪委监委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出1139.01万元，主要用于：职工工资福利、机关日常公用经费保障及运转类项目支出。
    （二）社会保障和就业支出124.46万元，主要用于：职工基本养老保险支出。
（三）卫生健康支出52.73万元，主要用于：职工医疗保险支出。
（四）住房保障支出106.03万元，主要用于：职工住房公积金支出。
  
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2023年，沐川县纪委监委 “三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
    （一）因公出国（境）经费。2023年沐川县纪委监委无出国出境计划安排，与上年预算持平。
    （二）公务接待费。2023沐川县纪委监委安排公务接待费预算5万元，与上年预算持平。
    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年沐川县纪委监委安排公务用车购置及运行维护费18万元，其中：购置经费0万元，运行维护费18万元；较上年预算下降10%，主要原因是报废执法执勤车辆1辆。2023年无购车计划，单位车辆保有量4辆。
    六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年沐川县纪委监委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计331.22万元。
（二）政府采购情况。2023年沐川县纪委监委安排政府采购预算12.98万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，沐川县纪委监委所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。2023年，县纪委监委按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算70万元，为政务运转工作经费项目。
七、名词解释
（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(三) 行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）纳入预决算管理的“三公”经费，指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附表目录：
1.部门收支总表?
1-1.部门收入总表?
1-2.部门支出总表?
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表?
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表
8. 部门预算项目绩效目标申报表

中共沐川县纪委办公室
2022年3月16日

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