沐川县委政法委2023年部门预算编制说明

目录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。组织指导全县政法队伍建设。协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沐川县委政法委为党委序列正科级部门，无下属二级单位。包含3个内设机构，下属1个股级事业单位—综治中心。内设机构包括：办公室、综治股、维稳股。当年无变动。

三、收支预算总体情况

2023年政法委预算收入总额为660．54万元，其中：当年财政拨款641．54万元，上级补助0万元，上年结转19万元。相应安排支出预算660．54万元，其中：基本支出287．39万元，项目支出373．15万元。较上年相比（2022年预算收入总额为488．55万元），部门收支增长35．20％，主要是网格员工资待遇调增、人员经费增加基础绩效等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2023年县委政法委预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的综治维稳等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障政法专网、网格员工资、网格化服务运行、精神病人以奖代补等支出。

2023年县委政法委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出575．83万元，主要用于：日常办公经费、人员工资、政法专网、网格员工资、网格化服务运行、精神病人以奖代补等支出。

（二）公共安全支出18万元，主要用于：司法救助、维稳等支出。

（三）社会保障和就业支出28．97万元，主要用于：机关单位养老保险福利等。

（四）卫生健康支出12．10万元，主要用于：机关单位医疗保险福利等。

（五）农林水支出1万元，主要用于：乡村振兴拉练费用支出。

（六）住房保障支出24．63万元，主要用于：住房保障补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年，县委政法委“三公”经费财政拨款预算数4．8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年县委政法委无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年县委政法委安排公务接待费预算1．8万元，较上年预算下降10％，主要原因是根据实际情况，压减了公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年县委政法委安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元，运行维护费3万元；较上年预算增长100％，主要原因是原由县机关事务管理中心管理的公车（川L96699）划定为保密车，由我单位统一管理。2023年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年县委政法委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计31．9万元。其中办公费4．5万元，印刷费1万元，水费0．1万元，电费0．6万元，邮电费1．8万元，差旅费4万元，维（修）护费0．5万元，会议费0．8万元、培训费0．5万元，工会经费3．51万元，福利费2．33万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7．46万元，对个人和家庭的补助0．62万元，公务接待1．8万元。

（二）政府采购情况。无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底政法委无国有资产占有情况。

（四）绩效目标设置情况。2023年，县委政法委按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算373．15万元，主要为政法专网租赁费3．84万元，网格员工资、补贴126万元，雪亮工程租赁费98．8万元，政务运转工作经费30万元，政法干警风险救助金5万元，司法救助金5万元，见义勇为基金5万元，易肇事肇祸精神患者监护人以奖代补资金30万元，网格化服务管理系统运行费50．51万元，上级下达市级区县维稳工作经费6万元，上级下达2022年中央和省级政法转移支付资金（司法救助）12万元，2022年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励1万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政法事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）政法事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）政法事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）政法事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果（项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）政法事务（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附表目录：

1．部门收支总表

1－1．部门收入总表

1－2．部门支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3－1．一般公共预算基本支出预算表

3－2．一般公共预算项目支出预算表

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算支出预算表

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府购买服务预算表

7．政府采购预算表

8．部门预算项目绩效目标申报表

部门预算公开报表（部门公开）1－8．xlsx