中国人民政治协商会议沐川县委员会办公室2024年预算编制说明

  目  录

  一、基本职能及主要工作
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九、国有资本经营预算情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  十一、名词解释

  一、基本职能及主要工作

  （一）县政协办主要职能
  县政协办是政协沐川县委员会的办事机构，承担政协沐川县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。主要职能如下：
  1.负责政协沐川县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作。
  2.组织实施政协沐川县委员会全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。
  3.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。
  4.负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。
  5.负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，收集反映各族各界人士的意见建议，办理群众来信来访。
  6.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。
  7.负责权限范围内的人事任免、机构调整和政协工作的干部、职工的管理服务工作。
  8.负责县政协履行职能的后请保证服务工作。
  9.提承担政协主席、副主席交办的其他工作。
  10.承担县委交办的其他工作。
  （二）县政协办2024年重点工作
  县政协工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚决贯彻落实中共中央和省委、市委、县委重大决策部署和对人民政协工作要求，聚焦"重大产业项目质效年"经济工作主基点，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化沐川新篇章而努力奋斗。2024年县政协办重点工作如下：
  1.“同心共建现代化沐川”专项行动。
  2.“魔力沐川”品牌打造。
  3.“嘉事好商量·竹乡话协商”品牌打造。
  4.政协乡镇工作联络站工作。
  5.“助力现代农业、助推乡村振兴”专项活动。
  6.“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动。
  二、部门预算单位构成
  县政协办下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：
  序号 预算单位名称
  1 沐川县政协办公室机关
  2 沐川县政协机关信息中心
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协办2024年收支预算总数744.76万元，比2023年收支预算总数减少83.56万元，主要原因是人员减少导致工资福利人员减少和项目经费减少。
  （一）收入预算情况
  县政协办2024年收入预算744.76万元，其中：上年结转0.54万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入744.23万元，占99.93%。
  （二）支出预算情况
  县政协办2024年支出预算744.76万元，其中：基本支出699.73万元，占93.95%；项目支出45.04万元，占6.05%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县政协办2024年财政拨款收支预算总数744.76万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少83.56万元，主要原因是人员减少导致工资福利人员减少和项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.23万元、上年结转0.54万元；支出包括：一般公共服务支出582.26万元、社会保障和就业支出75.19万元、 卫生健康支出30.47万元、 住房保障支出56.84万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协办2024年一般公共预算当年拨款744.76万元，比2023年预算数减少83.56万元，主要原因是人员减少导致工资福利人员减少和项目经费减少。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出582.27万元，占78.18%；社会保障和就业支出75.19万元，占10.1%； 卫生健康支出33.5万元，占4.09%；住房保障支出56.84万元，占7.63%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务政协事务行政运行2024年预算数为500.37万元，主要用于：保障政协机关正常运转的日常支出，包括公务员、机关工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
  2. 一般公共服务政协事务一般行政管理事务2024年预算数为33.05万元，主要用于：政协委员调研学习、乡镇联络站建设以及为完成特定工作任务而安排的项目支出。
  3.一般公共服务政协事务政协会议2024年预算数为11万元，主要用于：筹备及召开政协沐川县委员会全体会议。
  4.一般公共服务政协事务事务运行事业运行2024年预算数为36.86万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等。
  5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为66.43万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
  6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出2024年预算数为1.3万元，主要用于：退休人员困难补助等。
  7.社会保障和就业支出其他退役军人事务管理支出其他社会保障和就业支出2024年预算数为7.46万元，主要用于：解缴残保金和工伤保险。
  8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算数为23.67万元，主要用于为公务员及机关工勤缴纳医疗保险。
  9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2024年预算数为1.66万元，主要用于为事业人员缴纳医疗保险。
  10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2024年预算数为5.15万元，主要用于为在职和退休职工缴纳补充医疗保险和大病医疗保险。
  11.住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为56.84万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  县政协办2024年一般公共预算基本支出669.73万元，其中：
  人员经费592.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、编外人员工资等。公用经费107.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用、差旅费、工会费、福利费等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  编外人员工资2024年"三公"经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照"一事一议"的方式按程序报批后安排经费。
  （一）公务接待费与2023年预算持平
  2024年公务接待费计划用于上级和外市县部门来我县协商调研接待。
  （二）公务用车购置及运行维护费
  单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费0万元，单位公务用车由县机关事务管理中心统一管理。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  县政协办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算情况说明
  县政协办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费情况
  2024年，县政协办下属沐川县政协机关信息中心机关运行经费财政拨款预算为107.16万元，比2023年预算减少5.36万元，下降5%。主要原因是人员减少。
  （二）政府采购情况
  2024年，县政协办安排政府采购预算4.15万元，其中，政府采购货物预算4.15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2023年底，县政协办所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
  2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）预算绩效情况
2024年县政协办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算44.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算27万元；特定目标类项目2个，涉及预算17.5万元。
  十一、名词解释
  （一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
  （四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的项目支出。
  （五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开的专门会议的支出。
  （六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  （九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
  （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  （十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  （十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
  （十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  （十六）三公经费：纳入预算管理的"三公"经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



  附表目录：
  1.部门收支总表（公开表1）
  1-1.部门收入总表（公开表1-1）
  1-2.部门支出总表（公开表1-2）
  2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
  2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
  3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
  3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
  3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
  3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
  4.政府性基金预算支出表（公开表4）
  4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）
  5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
  6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
  7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
  8.政府采购预算表（公开表8）

附件1：2024年县级部门预算批复表.xlsx