县委办2024年部门预算公开

中国共产党沐川县委员会办公室2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共沐川县委办公室职能简介。

1、围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

2、负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

3、负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

4、负责办理和管理县委的各种来往文电。

5、负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

6、负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

7、负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

8、负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

9、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

10、负责全县各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育，加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查，配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

11、负责县委的印鉴管理和使用工作。

12、负责全县信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施全县电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

13、负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

14、负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

15、牵头全县党务公开工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

18、完成县委交办的其他工作。

（二）中共沐川县委办公室2024年重点工作。

1、不断提升办文办会水平。坚持严把起草、审核、收发“三关”，确保文稿质量，做好上级来文管理，及时传阅、存档。搞好会议保障服务，坚持提前准备、分工负责、层层把关，会前做好预案，会中做到精心组织，细致入微，会后及时总结、完善资料。

2、强化信息调研，为领导决策提供参考。重点挖掘有特色、有分析、有建议的高层次信息，及时、准确、全面地反映沐川经济社会发展情况。

3、督查检查注重实效。加大督查督办力度，坚持问题导向和目标导向，加大督查督办，并将督查情况纳入目标绩效扣分管理，有效保障了中央和省、市、县委决策部署及上级交办事项落地落实。

4、目标考核科学管理。结合省、市考核要求和沐川年度工作实际，充分发挥目标管理导向和激励作用，进一步优化目标绩效管理，分类调整优化考核指标权重，分解、下达当年度工作目标任务，对乡镇和县级部门分类实施目标绩效管理。

5、公务服务保障有力。认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，认真执行各项规定，抓好财务管理、安全保卫、后勤保障等综合服务工作，切实做到“有利公务、厉行节约、杜绝浪费”，确保全县接待工作彰显本地特色，公务服务再上新台阶。

二、部门预算单位构成

中共沐川县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号预算单位名称

1中共沐川县委办公室机关

2沐川县党政网络服务中心

3沐川县公务服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共沐川县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共沐川县委办公室2024年收支预算总数729．94万元，比2023年收支预算总数增加11．75万元，主要原因是新进人员、人员工资保险经费增加。

（一）收入预算情况

中共沐川县委办公室2024年收入预算729．94万元，其中：上年结转1．00万元，占0．14％；一般公共预算拨款收入728．94万元，占99．86％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

中共沐川县委办公室2024年支出预算729．94万元，其中：基本支出552．35万元，占75．67％；项目支出177．59万元，占24．33％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共沐川县委办公室2024年财政拨款收支预算总数729．94万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11．75万元，主要原因是新进人员、人员工资保险经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入728．94万元、上年结转1．00万元；支出包括：一般公共服务支出606．35万元、社会保障和就业支出57．32万元、卫生健康支出22．44万元、住房保障支出43．83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共沐川县委办公室2024年一般公共预算当年拨款728．94万元，比2023年预算数增加49．25万元，主要原因是新进人员、人员工资保险经费增加，新增项目专用设备采购费。2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出606．35万元，占83．07％；社会保障和就业支出57．32万元，占7．85％；卫生健康支出22．44万元，占3．08％；住房保障支出43．83万元，占6％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为367．84万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为136．00万元，主要用于：单位政务运转经费等。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为60．89万元，主要用于：人员工资、绩效、日常公用经费等。

4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为16．1万元，主要用于：专用设备采购费。

5．一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25．49万元，主要用于：线路使用费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51．4万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5．92万元，主要用于：残疾人就业保障金、单位职工工伤保险缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17．54万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2．06万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2．84万元，主要用于：单位职工大病、补充医疗保险缴费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43．83万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共沐川县委办公室2024年一般公共预算基本支出552．35万元，其中：

人员经费473．97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费78．38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共沐川县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数27．10万元，其中：公务接待费19．10万元，公务用车购置及运行维护费8．00万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算下降23．6％。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭。

2024年公务接待费计划用于省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作政务类接待。县委、县政府重大招商引资工作和周边区、市、县交流学习商务类接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50．00％。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费8．00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县委办日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共沐川县委办公室2024年政府性基金预算支出0万元，比2023年预算数减少35．5万元，主要原因是2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中共沐川县委办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中共沐川县委办公室下属沐川县党政网络服务中心参公管理事业单位以及沐川县公务服务中心其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183．1万元，比2023年预算减少15．00万元，下降7．57％。主要原因是厉行节俭、压缩开支。

（二）政府采购情况

2024年，中共沐川县委办公室安排政府采购预算1．4万元，其中，政府采购货物预算1．4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共沐川县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共沐川县委办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算177．59万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算135．00万元；特定目标类项目3个，涉及预算42．59万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

县委办2024年度部门预算公开报表.xlsx