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沐川县农业农村局2024年部门预算编制说明
沐川县农业农村局2024年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
沐川县农业农村局为县政府工作部门，负责全县的农业和农村经济发展、指导农村集体资产、资金、资源管理等方面工作。
（一）制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；
（二）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；
（三）牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农村人居环境；
（四）负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；
（五）负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；
（六）负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）农业农村局2024年重点工作
1.抓党建。筑牢从严治党政治根基，把党的政治建设放在首位，严肃党内政治生活，严格党的组织生活；持续加强作风纪律建设，对“四风”问题盯住不放，坚持高标准和守底线相结合，引导全体干部职工深入贯彻落实中央八项规定精神、严于律己、清廉守正，不断增强纪律意识、规矩意识，营造风清气正的良好机关氛围。
2.壮产业。坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，做实“菜篮子”工程，落实生猪扶持政策，推动生猪生产扶持政策落实落地，强化生猪养殖政策激励，加快生猪标准化养殖，抓实动物疫病防控，确保生猪出栏21 万头以上、规模养殖场40 个以上、能繁母猪保有量1.1 万头，禽出栏150 万只（羽）以上，水产品产量4000 吨以上；扩面积、强科技、增效益。力争建设魔芋基地15000 亩，在沐
溪镇、底堡乡、永福镇建设高标准基地。深挖潜力，确保魔芋基地面积稳中有升，依托全县充沛的林竹资源，积极探索“林竹+魔芋”“玉米+魔芋”等魔芋种植方式，推广自然遮阴种植模式，畅通魔芋种植用地渠道。在成都开展一次以魔芋产品为主的展销会，积极争取举办世界魔芋产业发展大会；稳面积、提质量、创品牌、增效益。建设绿色防控示范基地2000亩；新增机采茶园面积达1000 亩以上，开展示范培训2 期以上；编制实施2024 年川红工夫茶产业集群项目；在牛郎坪建设全程可溯源生态茶园基地；建成“峨眉问春”1500 亩标准化茶园；在利店镇建成“川红手工茶”第一村；举办第二届紫茶节暨出口红茶贸易洽谈会，组织参加中国国际茶业杭州博览会、深圳茶博会、四川国际茶博览会。
3.跑资金。争取项目资金5000 万元。对规模化畜禽养殖场粪污进行收集处理，实行固液分离、雨污分离，开展畜禽粪污资源化利用；实施农业化肥减量工程，应用太阳能杀虫灯等病虫害绿色防控设施，增施有机肥，收集有毒有害包装物；开展水产清洁养殖，大力推广池塘健康养殖技术、养殖水质生物调控技术；实施辅助工程，建设示范区流域总排口水质在线监测系统1 套。确保项目区化肥农药使用零增长，病虫害绿色防控覆盖率提高到52.7%以上，专业化统防统治率提高到50%以上；秸秆综合利用率稳定在96%以上，农膜回收率达到85%以上；畜禽粪污综合利用率达到96%以上，长江经济带规模企业水产养殖尾水治理率达到60%以上；争取国债及中省资金3000 万元。在大楠镇、底堡乡、箭板镇、沐溪镇等乡镇，改造提升高标准农田1 万亩（含节水高效灌溉0.1 万亩）。通过土地平整、土壤改良、增施有机肥等田间道路工程，实施埋设涵管、灌溉与排水工程、整治山坪塘、灌排渠和囤水田，新建蓄水池以及高效节水灌溉。力争2 月底前完成招标，9月底前完成项目建设任务。
二、部门预算单位构成
农业农村局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
沐川县农业农村局机关 |
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2 |
沐川县农机监理站 |
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3 |
沐川县动物疫病预防控制中心 |
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4 |
沐川县农业技术服务中心 |
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沐川县农产品质量安全中心 |
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6 |
沐川县茶产业服务中心 |
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7 |
沐川县魔芋产业服务中心 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。农业农村局2024年收支预算总数19921.74万元，比2023年收支预算总数12750.58万元增加7171.16万元，主要原因是上年结转项目增多。
（一）收入预算情况
农业农村局2024年收入预算19921.74万元，其中：上年结转18285.02万元，占91.78%；一般公共预算拨款收入1474.21万元，占7.4%；政府性基金预算拨款收入162.5万元，占0.82%。
（二）支出预算情况
农业农村局2024年支出预算19921.74万元，其中：基本支出1322.26万元，占6.64%；项目支出18599.47万元，占93.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县农业农村局2024年财政拨款收支预算总数19919.85万元，比2023年财政拨款收支预算总数12750.58万元增加7169.27万元，主要原因是政府性基金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1474.21万元、本年政府性基金预算拨款收入162.5万元；支出包括：社会保障和就业支出149.52万元、卫生健康支出63.74万元、节能环保支出12.62万元、城乡社区支出468.5万元、农林水支出7914.25万元、住房保障支出111.91万元、其他支出11199.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农业农村局2024年一般公共预算当年拨款1474.21万元，比2023年预算数1455.43万元增加18.78万元，主要原因是人员增加，经费增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出149.52万元，占10.14%；卫生健康支出63.74万元，占4.32%；节能环保支出12.62万元，占0.86%；农林水支出1136.43万元，占77.09%；住房保障支出111.91万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为134.64万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为14.89万元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.72万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.61万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.41万元，主要用于：公务员医疗补助。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2024年预算数为12.62万元，主要用于：长江流域“十年禁捕”工作经费支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为 282.33万元，主要用于：单位行政人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.33万元，主要用于：单位政务运转工作经费。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为714.77万元，主要用于：单位事业人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为34.5万元，主要用于：重大动物疫病防控。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为 43.5万元，主要用于：农产品质量安全监管经费、沐川县农药包装废弃物回收处理项目。
12.农林水支出（类）农业农村（款） 农村合作经济（项）2024年预算数为13万元，主要用于： 国有农场税费改革转移支付资金。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2024年预算数为32万元，主要用于：四川省茶博会场馆搭建费用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数111.91万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农业农村局2024年一般公共预算基本支出1322.26万元，其中：
人员经费1189.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、遗属生活补助、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费133.06万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.05万元，其中：公务接待费4.22万元，公务用车购置及运行维护费3.83万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算下降0.47%。主要原因是厉行节俭，严控公务接待。
2024年公务接待费计划用于单位执行公务，开展公务活动所开支的相关费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降35.08%。主要原因是厉行节俭，提倡绿色出行。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆（由机关事务中心统一调度），皮卡车2辆。
2024年没有安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费3.83万元，用于2辆公务用车川LBU863、川LNR202（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障高标准农田建设、农村人居环境整治、重大动物疫病防控、长江十年禁渔等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
农业农村局2024年政府性基金预算支出11667.81万元，其中：基本支出0万元，项目支出11667.81万元，比2023年预算数7331.01增加4336.8万元，主要原因是五沐茶韵、马边河债券持续发债。
九、国有资本经营预算情况说明
农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，农业农村局机关运行经费财政拨款预算为100.32万元，比2023年预算100.23增加0.09万元，增长0.09%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
农业农村局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，保障用车1辆（由机关事务服务中心统一调度）、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年农业农村局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算314.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算314.45万元。
十一、名词解释
（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2024年政府收支分类科目。）
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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