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沐川县归侨侨眷联合会2024年部门预算编制说明
沐川县归侨侨眷联合会2024年
部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）沐川县归侨侨眷联合会职能简介。
（一）在县委领导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。
（二）建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区)的联谊联络、团结、服务和维护侨益工作，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技文化交流提供政策咨询和服务。
（三）组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目；负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作;配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选，并做好联络服务工作。
（四）承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）沐川县归侨侨眷联合会职能简介2024年重点工作。
（一）强化政策宣传。
（二）持续走访慰问。
（三）继续摸底统计。
（四）做好信访工作。
（五）强化协调联系。
（六）积极招商引资。
二、部门预算单位构成
沐川县归侨侨眷联合会，列入县委领导的群团组织序列，归口县委统战部管理。核定县侨联事业编4名，其中，主席1名（正科级）。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入65.27万元；支出包括：一般公共服务支出49.34万元、社会保障和就业支出7.44万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出5.67万元。沐川县侨联2024年收支预算总数65.27万元,比2023年收支预算总数增加0.55万元，主要原因是工资基数上涨。
（一）收入预算情况
沐川县侨联2024年收入预算65.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入65.27万元，占100%；
（二）支出预算情况
沐川县侨联2024年支出预算65.27万元，其中：基本支出62.77万元，占96%；项目支出2.5万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县侨联2024年财政拨款收支预算总数65.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加0.55万元，主要原因是工资基数上涨。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.27万元、支出包括：一般公共服务支出49.34万元、社会保障和就业支出7.44万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出5.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县侨联2024年一般公共预算当年拨款65.27万元，比2023年预算数增加0.55万元，主要原因是工资基数上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出49.34元，占76%；社会保障和就业支出7.44万元，占11%、卫生健康支出2.82万元，占4%、住房保障支出5.67万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）华侨事务（款）事业运行（项）2024年预算数为46.84万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转,履行职能。
2.一般公共服务（类）华侨事务（款）侨眷慰问和救济（项）2024年预算数为万元2.5，主要用于：侨眷慰问和困难侨眷救济等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保,险缴费支出（项）2024年预算数为6.71万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.56万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.67万元，主要用于：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(一) 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：部门安排的公务员医疗补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川县侨联2024年一般公共预算基本支出62.77万元，其中：
人员经费57.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础性绩效、奖励性绩效、基本绩效工资。
公用经费4.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县侨联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算增长50%（或与2023年预算持平）。主要原因是公务接待次数增多。
2024年公务接待费计划用于市侨联巡查日常工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川县侨联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
。
沐川县侨联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，沐川县侨联机关运行经费财政拨款预算为4.91万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.6 %。主要原因是福利费上涨。
（二）政府采购情况
沐川县侨联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
沐川县侨联2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年沐川县侨联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.5元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.5万元。
十一、名词解释
（本项必填，主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照2024年政府收支分类科目。）
(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十一) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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