沐川县经济和信息化局2024年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署。

2、负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3、负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4、行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作。

1．工业方面。全面完成诸暨—沐川共建特色产业园区二期项目建设，并引进相关企业入驻。尽力优化全县产业布局，突破项目落地瓶颈。鼓励企业在符合产业政策范围内开展技改扩能或安全环保技改，提升企业经济效益和安全环保能力。多渠道向上争取惠企政策，督促“企业管家”挂联单位下沉企业，切实解决企业实际困难。

2．商务方面。结合全国第五次经济普查，落实好支持“转企升规”二十条政策措施，深挖数据潜力，持续开展“扫街行动”，重点对租赁、汽修、文化传媒、仓储物流等空白指标行业进行梳理培育，逐步填补消除空白缺项。充分利用电子商务、会展经济、文旅经济、大型综合一体化休闲娱乐购物广场等多种现代服务业发展的新理念、新思想、新需求，培育扶持一批在批发零售、住宿餐饮、交通运输等行业有一定影响力的优势企业，促成传统服务业转型升级。

3．招商引资方面。聚焦沐川优势资源，重点延伸“324”产业链条，以“强龙头、补链条、聚集群”为主攻方向，力争引进一批能够为企业带来先进技术、管理经验，帮助企业提升核心竞争力，拓展国内外市场，推动企业转型升级的大项目、好项目；及时关注上级政策和市场动态，为本土企业牵线搭桥。认真梳理现有已签约项目，摸清落地过程中遇到的难点、堵点，及时疏通，确保项目能成功落地沐川。

二、部门预算单位构成

经信局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号预算单位名称

1沐川县经济和信息化局

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。经信局2024年收支预算总数714．10万元，比2023年收支预算总数减少99．61万元，主要原因是减少了上级工业发展专项资金支出。

（一）收入预算情况

经信局2024年收入预算714．10万元，其中：上年结转288．17万元，占40．35％；一般公共预算拨款收入425．93万元，占59．65％。

（二）支出预算情况

经信局2024年支出预算714．10万元，其中：基本支出340．93万元，占47．74％；项目支出373．17万元，占52．26％。

四、财政拨款收支预算情况说明

经信局2024年财政拨款收支预算总数714．50万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少99．61万元，主要原因是减少了上级工业发展资金支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入425．93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转288．17万元；支出包括：一般公共服务支出308．99万元、社会保险和就业支出38．33万元、卫生健康支出14．66万元、城乡社区支出1．50万元、农林水支出188．31万元、资源勘探工业信息等支出87．66万元、商业服务业等支出45．70万元、住房保障支出28．95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2024年一般公共预算当年拨款425．93万元，比2023年预算数减少4．59万元，主要原因是电子商务进农村工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308．99万元，占比72．54％；社会保险和就业支出38．33万元，占比9．00％、卫生健康支出14．66万元，占比3．44％；商业服务业等支出35．00万元，占比8．22％；住房保障支出28．95万元，占比6．80％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为128．68万元，主要用于：机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为50．00万元，主要用于：开展招商引资及其他工作所需办公、印刷、接待、租车等经费。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为130．31万元，主要用于：事业单位人员工资、津贴、绩效工资，办公、水电、邮电等费用支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34．46万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3．87万元，主要用于：缴纳职工工伤保险和残疾人就业保障金。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数6．29万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数6．85万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数1．52万元，主要用于：公务员医疗保险缴费。

9．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为35．00万元，主要用于农村淘宝和电子商务服务中心房租。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28．95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经信局2024年一般公共预算基本支出340．93万元，其中：

人员经费304．77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费36．16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经信局2024年“三公”经费财政拨款预算数14．00万元，其中：公务接待费14．00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于招商引资工作接待和公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经信局2024年政府性基金预算支出1．50万元，其中：基本支出0万元，项目支出1．50万元，比2023年预算数减少32．10万元，主要原因是减少工业转型升级绿色发展若干政策补助资金。

九、国有资本经营预算情况说明

经信局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，经信局机关运行经费财政拨款预算为75．67万元，比2023年预算减少1．21万元，下降1．57％。主要原因是厉行节约、严格控制机关运行成本。

（二）政府采购情况

2024年，经信局安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，经信局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年经信局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算85．00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算50．00万元；特定目标类项目1个，涉及预算35．00万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

（十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十四）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

部门预算公开报表（经信局）．xlsx