沐川县公共资源交易服务中心2024年部门预算编制说明

沐川县公共资源交易服务中心

2024年部门预算编制说明

    目  录

  一、主要职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

一、主要职能

沐川县公共资源交易服务中心为县政府工作部门，主要负责建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务等工作。

（一）贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。

（三）承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

（四）对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

（五）核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

（六）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

（七）负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县公共资源交易服务中心预算的编制范围包括：沐川县公共资源交易服务中心，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2024年县交易中心预算收入总额为242.88万元，其中：当年财政拨款收入241.16万元，上级补助收入0万元，上年结转收入1.72万元。相应安排支出预算242.88万元，其中：基本支出225.76万元，项目支出17.12万元。较上年相比，部门收支增加11.89%，主要原因是：人员流动使得经费正常调整、项目经费增加等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2024年县交易中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易服务中心事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障县交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障县交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出和集中采购项目评审专家劳务报酬资金。　

2024年县交易中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出187.14万元，主要用于：机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出26.15万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

（三）医疗卫生支出9.89万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

（四）住房保障支出19.7万元。主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交易中心2024年一般公共预算当年拨款241.16万元，比2023年预算数增加24.09万元，主要原因是人员流动使得经费正常调整、政务运转工作经费增加和新增集中采购项目评审专家劳务报酬资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.14万元，占77.05%；社会保障和就业支出26.15万元，占10.77%；医疗卫生支出9.89万元，占4.07%；住房保障支出19.7万元，占8.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交易中心2024年一般公共预算基本支出225.76万元，其中：

人员经费206.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本绩效工资、 绩效工资、 基础性绩效、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  残疾人就业保障金缴费、工伤保险、  住房公积金、 其他工资福利支出、编外人员工资。

公用经费19.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、   差旅费、  培训费、  其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年，县交易中心“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2024年县交易中心无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2024年县交易中心安排公务接待费预算0.3万元，较2023年预算下降40%。主要原因是近两年接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2024年县交易中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与上年持平。2024年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年县交易中心履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计30.89万元。比2023年预算增加9.87万元，增长46.95%。主要原因是政务运转工作经费增加和新增集中采购项目评审专家劳务报酬资金等。

（二）政府采购情况。2024年县交易中心安排政府采购预算4万元，主要用于采购台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，县交易中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。   

（四）绩效目标设置情况。2024年，县交易中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排242.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算34.67万元，主要为事业福利费、事业工会经费、事业日常公用经费、政务运转工作经费和集中采购项目评审专家劳务报酬资金。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）

2024部门预算公开报表（交易中心）.xlsx