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沐川县发展和改革局2024年部门预算
沐川县发展和改革局
2024年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）县发展和改革局职能简介。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13.负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17.负责全县新型城镇化建设和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。
18.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县发展和改革局2024年重点工作。
1.加强经济研判，力促经济稳步恢复。全面落实好“六稳”“六保”，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，持续开展经济运行调度和预警监测，做好全年主要经济指标目标任务分解，确保各项目标完成。做好信用信息归集、联合奖惩案例、行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政奖励、信用红黑名单报送等重点工作，围绕完善信用制度体系建设中心任务，强化信用系统支撑功能，提升信用服务能力。加强信用监管力度，营造良好的信用环境，将信用工作深度融入到全县中心工作。
2.紧牵项目建设“牛鼻子”，全面扩大有效投资。落实县领导挂联25个重点推进项目机制，加强项目建设调度，全力协调做好要素保障。加快推进诸暨—沐川共建特色产业园项目、失能老年人照护中心建设项目等项目建成投运，省道310线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、王家祠水库、利店养老中心等项目开工建设。按照“项目跟着规划走、要素跟着项目走”的原则，抓好2024年项目储备、包装及申报工作，确保更多项目进入国省资金盘子。切实履行好项目管理职责，加快项目入统，对管辖范围内的项目进行全面清理，确保项目应统尽统。
3.统筹多方资源，落实以工代赈惠民政策。做好以工代赈项目资金的专账管理，积极协调、组织本地村民参与以工代赈项目务工，确保劳务报酬足额发放到位。积极协调新闻媒体，宣传报道以工代赈进度、优势、特点，统筹整合多方资源，归纳总结经验材料，创建全市乃至全省工作典型。
4.直面严峻节能形势，营造降耗浓厚氛围。持续深入贯彻落实国、省、市关于“双碳”工作的安排部署，推动《沐川县全面加强能源节约三年行动方案》、《沐川县全面加强原材料节约三年行动方案》、《沐川县“十四五”清洁生产实施方案》等深入实施。严格节能审查制度，及时跟进重点项目能评手续办理情况，落实工业、城建、交通、公共机构等重点领域节能措施，切实推进全县节能降耗工作。
5.筑牢粮食安全意识，提升供给保障能力。一是抓紧抓实耕地保护和粮食安全责任制考核工作。组织召开专题工作会，进一步安排部署耕地保护和粮食安全责任制考核工作。二是为规范超标粮食收购和处置工作，保护种粮农民利益，保障粮食质量安全。三是认真落实“定期巡查+专项检查”相结合的粮食执法检查工作机制。
6.强化价格监测水平，提升民生保障。一是扎实开展市场价格监管，指导行业自律。加强重大节假日期间市场价格监管，加大对商店的监管，规范明码标价行为，推动价格诚信建设活动向纵深发展。加强对市场重要商品价格的定期监测、巡查坚决查处价格欺诈、价格串通、哄抬价格等不正当价格行为，确保市场价格稳定。二是强化价格监测水平。在当前的价格监测工作基础上，结合建立起来的价格监测预警制度，更加全面准确地做好价格监测工作，完善价格预警措施，积极应对价格异动。针对目前各类商品价格普遍上涨的市场态势，加强价格宏观调控，确保重要商品价格不出现大的波动和全县价格总水平的基本稳定。
7.深入推进科技项目，激发创新活力。深入企业开展调研，了解企业发展需求，抓实抓好项目包装储备工作。做好已申报项目对向上汇报对接，力争获得立项及资金支持。加强项目管理，做好项目实施和验收指导工作，加强企业创新发展指导，加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度，指导企业按时开展复审、备案工作，确保科技型企业数量有增无减。加强魔芋产业技术创新平台培育，为新型研发机构魔芋产业技术研究院申报创造条件。加强“科技兴村在线”信息员培训指导，调整完善科技特派团特派员，结合科技活动周、科技下乡、科普活动月等深入基层开展科技科普宣传培训，推动科技创新工作高质量发展。
8.突出廉洁自律，加强机关建设。一是抓好党建引领，做到业务工作和党建工作互相促进。抓好理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分发挥以学促工作用，切实用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展，重点学习《中央八项规定实施细则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，努力营造廉洁干事的氛围。二是严守组织纪律，坚持以制度管人管事，落实各项规定制度。以县委、县政府年初确定考核为目标，定任务、定措施、定时限，强化监督执纪问责责任落实，确保党风廉政和机关作风建设各项任务落到实处。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，县发展改革局部门预算的编制范围包括：沐川县发展和改革局机关、沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发展改革局2024年收支预算总数908.28万元（含上年结转318.5万元）,比2023年收支预算总数减少633.56万元，主要原因是2022年度项目推进原因，项目资金未完成支付，故2023年上年结转数增加；2023年项目有序推进，项目支出增加，2024年上年结转数减少，故收支预算总数减少。
（一）收入预算情况
县发展改革局2024年收入预算908.28万元，其中：上年结转318.5万元，占35.07%；一般公共预算拨款收入589.78万元，占64.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县发展改革局2024年支出预算908.28万元，其中：基本支出465.88万元，占51.29%；项目支出442.4万元，占48.71%，包含一般行政管理事务28万元、其他技术研究与开发支出27万元、重点研发计划50万元、其他科学技术支出79.57万元、农村基础设施建设187.93万元、粮食财务挂账利息补贴40万元、其他粮油物资事务支出9.9万元、储备粮油补贴20万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县发展改革局2024年财政拨款收支预算总数908.28万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少633.56万元，主要原因是2022年度项目推进原因，项目资金未完成支付，故2023年上年结转数增加；2023年项目有序推进，项目支出增加，2024年上年结转数减少，故收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.78万元、上年结转318.5万元；支出包括：一般公共服务支出378.44万元、科学技术支出156.57万元、社会保障和就业支出52.98万元、卫生健康支出23.46万元、农林水支出187.93万元、住房保障支出39万元、粮油物资储备支出69.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展改革局2024年一般公共预算当年拨款589.78万元，比2023年预算数减少91.58万元，下降13.44%，主要原因是压减一般性支出，人员、公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出377.44万元，占64%；科学技术支出27万元，占4.58%；社会保障和就业支出52.98万元，占8.98%，卫生健康支出23.46万元，占3.98%，住房保障支出39万元，占6.61%，粮油物资储备支出69.9万元，占11.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为162.07万元，主要用于：发改局行政人员工资福利支出及日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27万元，主要用于：用于保障沐川县发展和改革局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务及专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为188.37万元，主要用于：用于保障单位17名事业人员工资福利支出及日常公用经费支出。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2024年预算数为27万元，主要用于：支持县域鼓励产业发展领域及产业关键共性技术攻关的科技计划项目，以及高新技术企业、工程技术等科技平台运行补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.81万元，主要用于：保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.95万元，主要用于：部分建国初期参加革命工作离退休人员困难补助支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.22万元，主要用于：单位在职人员工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.33万元，主要用于：保障单位11名行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.52万元，主要用于：保障单位17名事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.61万元，主要用于：保障单位在职及离退休人员公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39万元，主要用于保障行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2024年预算数为40万元，主要用于：2024粮食财务挂账利息补贴。
13.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2024年预算数为9.9万元，主要用于：2024年物资管理经费及县级储备成品粮油保管费支出。
14.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024年预算数为20万元，主要用于：2024年县级储备粮管理经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局2024年一般公共预算基本支出465.88万元，其中：
人员经费415.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费50.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算下降13.7%，主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。
2024年公务接待费计划用于推进发改各项工作需要的相关接待，如检查、考察、调研工作等接待。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县发展改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
县发展改革局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，县发展改革局及下属沐川县粮食和物资储备中心、沐川县科学技术开发服务中心、沐川县价格认证中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为77.45万元，比2023年预算减少5.44万元，下降6.56%。主要原因是厉行勤俭节约，过紧日子，压减一般性支出。
（二）政府采购情况
2024年，县发展改革局安排政府采购预算4.01万元，其中，政府采购货物预算4.01万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县发展改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县发展改革局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算123.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算27万元；特定目标类项目5个，涉及预算96.9万元。
十一、名词解释
(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(三) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(五) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(七) 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
(八) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。
(九) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用以科技方面的支出。
(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(十二) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十六) 农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
(十七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十八) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指用于粮食财务挂账利息补贴支出。
(十九) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
(二十) 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
(二十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(二十三) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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