沐川县红十字会2024年 部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)沐川县红十字会职能简介。

(一)依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作,负责开展备灾救灾和救助募捐工作,在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援;

(二)负责防病知识宣传普及,组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训;

(三)负责组织开展无偿献血工作;

(四)负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作;

(五)负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训活动等工作;

(六)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)沐川县红十字会2024年重点工作。

加强红十字会精神传播,积极组织开展志愿者活动;提高筹资募捐能力,全年争取募捐款物350万元以上;加大应急救护培训工作力度,新增350个持证救护员;积极开展无偿献血宣传,动员适龄人群参与无偿献血;积极为特困群众搭建人道救助平台,拓展人道救助覆盖面

二、部门预算单位构成

沐川县红十字会下属二级预算单位0个。主要包括:

序号 预算单位名称

1 沐川县红十字会机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,沐川县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县红十字会2024年收支预算总数103.09万元,比2023年收支预算总数增加23.93万元,主要原因是新增工作人员2名。

(一)收入预算情况

沐川县红十字会2024年收入预算103.09万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入103.09万元,占100%。

(二)支出预算情况

沐川县红十字会2024年支出预算103.09万元,其中:基本支出80.09万元,占78%;项目支出23万元,占22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县红十字会2024年财政拨款收支预算总数103.09万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加23.93万元,主要原因是新增工作人员2名。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入103.09万元、;支出包括: 社会保障和就业支出92.4万元、 卫生健康支出3.56万元、住房保障支出7.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县红十字会2024年一般公共预算当年拨款103.09万元,比2023年预算数增加23.93万元,主要原因是新增工作人员2名的人员工资、绩效等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出92.4万元,占90%;卫生健康支出3.56万元,占3%;住房保障支出7.13万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)红十字事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为8.46万元,主要用于:单位职工购买养老保险。

2.社会保障和就业(类)红十字事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为18万元,主要用于:用于开展备灾救灾工作,建立红十字应急救援体系,开展人道救,开展应急救护培训 、防灾避险和卫生健康知识等。

3.社会保障和就业(类)红十字事务(款)事业运行(项)2024年预算数为52.9万元,主要用于:单位职工的工资绩效支出。

4.社会保障和就业(类)红十字事务(款)其他红十字事业支出(项)2024年预算数为12.11万元,主要用于保障部门正常运转的日常支出,包括包公费、印刷费、水电费等日常公用经费等,以及用于开展红十字会青少年、世界红十字日、世界急救日等,开展无偿献血、造血干细胞、两路遗体和器官捐献的宣传推动工作,以及艾滋病预防控制宣传和教育,以大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

5.社会保障和就业(类)红十字事务(款) 其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.93万元,主要用于:缴纳职工工伤保险以及残疾人就业保障金缴费。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为3.23万元,主要用于:单位职工医疗保险缴纳。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2024年预算数为0.33万元,主要用于:单位职工补充医疗保险缴纳

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为7.13万元,主要用于:单位职工住房公积金补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县红十字会2024年一般公共预算基本支出80.09万元,其中:

人员经费72.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费7.11万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,县级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费

(一)公务接待费与2023年预算持平。

(二)2024年公务接待费计划用于上级单位到沐川检查工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年,沐川县红十字为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

沐川县红十字会2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,沐川县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

沐川县红十字会2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年沐川县红十字会开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算23万元。其中:特定目标类项目2个,涉及预算23万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障和就业支出(类)红十字事务(款)一般行政管理事务(项):指事业单位特定目标类项目。

(七)社会保障和就业支出(类)红十字事务(款)事业运行(项):指事业单位人员工资绩效等。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七)三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表目录:

1.部门收支总表(公开表1)

1-1.部门收入总表(公开表1-1)

1-2.部门支出总表(公开表1-2)

2.财政拨款收支预算总表(公开表2)

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

3.一般公共预算支出预算表(公开表3)

3-1.一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

3-2.一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

4.政府性基金预算支出表(公开表4)

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

5.国有资本经营预算支出表(公开表5)

6.部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

7.部门整体支出绩效目标表(公开表7)

8.政府采购预算表(公开表8)

附件：沐川县红十字会预算公开报表.xlsx