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沐川县工商联2024年部门预算编制说明
沐川县工商业联合会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
沐川县工商业联合会的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，工商联预算编制范围包括：沐川县工商业联合会机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支预算总数104.46万元，比2023年收支预算总数减少0.17万元，主要原因是厉行节约扣减了政务运转经费预算。
（一）收入预算情况
工商联2024年收入预算104.46万元，其中：上年结转0.25万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入104.21万元，占99.76%；。
（二）支出预算情况
工商联2024年支出预算104.46万元，其中：基本支出102.41万元，占98.04%；项目支出2.05万元，占1.96%。
四、财政拨款支出预算安排情况
工商联2024年财政拨款收支预算总数104.46万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少0.17万元，主要原因是主要原因是厉行节约扣减了政务运转经费预算。
收入包括一般公共预算拨款收入104.46万元；支出包括：一般公共服务支出80.22万元、社会保障和就业支出11.29万元、卫生健康支出4.46万元、住房保障支出8.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工商联2024年一般公共预算当年拨款104.46万元，比2023年预算数减少0.17万元，主要原因是主要原因是厉行节约扣减了政务运转经费拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款104.46万元，其中一般公共服务支出80.22万元，占76.79%；社会保障和就业支出11.29万元，占10.81%；、卫生健康支出4.46万元，占4.27%；住房保障支出8.50万元，占8.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为78.17万元，主要用于：一是机关单位人员基本工资、津补贴、奖金和其他交通费等支出，二是用于维持机关日常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、职工福利费、工会费和办公设备购置费等支出；三是临时人员工资和按照规定标准为临时人员缴纳的各种社会保险费等支出。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.05万元，主要用于：维护政务运转的培训费、办公费、其他交通费、差旅费和办设备购置费等支出
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.13万元，主要用于按照规定标准为在职职工缴纳的养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.15万元，主要用于：按照规定标准缴纳的残疾人就业保障金和工伤保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.86万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳的医疗保险支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.59万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
工商联2024年一般公共预算基本支出102.41万元，其中：
人员经费91.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、一次性奖金、各项社会保险缴费、住房公积金和编外人员工资等。
公用经费11.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费和办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。2024年工商联无出国出境计划安排。与上年预算持平。
（二）公务接待费。2024年工商联安排公务接待费预算0.2万元，与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费。2024年工商联安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元；与上年预算持平。2024年无购车计划，单位车辆保有量0辆。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计12.35万元，比2023年预算增加了0.03万元，增加了0.24%。主要原因是增加了办公经费支出。
（二）政府采购情况。2024年工商联安排政府采购预算0.7万元，其中，政府采购货物预算0.7万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）2024年工商联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.8万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）三公经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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