沐川县档案馆2024年部门预算

                                                                    目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作任务

（一）主要职能

1．负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，确保档案资料的完整与安全。2．负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。3．负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。4．开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考。5．负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。6．负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。7．指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1．抓好档案基础业务工作。强化馆藏档案保管保护和高效利用，进一步提升馆藏档案管理水平和工作质效。全力推进历史应移交未移交进馆档案（2005－2012年）清理移交进馆工作。组织开展馆藏破损、字迹褪变档案抢救、修复。

2．开展档案业务指导工作。会同档案主管部门指导机关企事业单位开展2023年文件资料整理归档和数字化工作，协助开展省市县重大项目资料归档及项目档案验收工作。

3．抓好档案编研利用服务工作。依托馆藏档案资源，创新档案查阅利用渠道和方式，加强档案查阅利用服务能力建设，围绕县委、县政府中心工作，加大馆藏档案资源编研利用力度，提升档案利用效率和水平。

4．全面完成三合一制度编审工作。会同档案主管部门完成全县乡镇部门及企事业单位“三合一”制度编审工作。

5．全力推进档案工作标准化建设。按照全省综合档案馆标准化管理工作部署安排，在2024年12月底前完成县级综合档案馆标准化建设达标评比工作。

二、部门预算单位构成

沐川县档案馆仅有本级预算，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县档案馆2024年收支预算总数88．94万元，比2023年收支预算总数增加19．2万元，主要原因是2023年下半年新招录2名参公人员，2024年人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

沐川县档案馆2024年收入预算88．94万元，其中：上年结转0．75万元，占0．84％；一般公共预算拨款收入88．19万元，占99．16％。

（二）支出预算情况

沐川县档案馆2024年支出预算88．94万元，其中：基本支出79．19万元，占89．04％；项目支出9．75万元，占10．96％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县档案馆2024年财政拨款收支预算总数88．94万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加19．2万元，主要原因是2023年下半年新招录2名参公人员，2024年人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入88．19万元、上年结转收入0．75万元；支出包括：一般公共服务支出70．83万元、社会保障和就业支出8．39万元、卫生健康支出3．53万元、住房保障支出6．19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县档案馆2024年一般公共预算当年拨款88．19万元，比2023年预算数增加18．45万元，主要原因是增加2名新招录人员经费，涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70．08万元，占79．47％；社会保障和就业支出8．39万元，占9．51％；卫生健康支出3．53万元，占4％；住房保障支出6．19万元，占7．02％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为61．08万元，主要用于：县档案馆日常运转、人员工资支出。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为9万元，主要用于：馆藏档案保管保护及修复、数字化、高压细水雾消防系统及消防自动报警系统和档案货运电梯日常运维等支出。

3．社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为7．53万元，主要用于：档案馆现有在编在岗人员基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）、其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0．87万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金缴费和临聘人员工伤保险缴费。

5．卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）：2024年预算数为2．87万元，主要用于：档案馆现有在编在岗人员医疗保险支出。

6．卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0．66万元，主要用于：档案馆现有在编在岗人员医疗补助支出。

7．住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：2024年预算数为6．19万元，主要用于：档案馆现有在编在岗单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县档案馆2024年一般公共预算基本支出79．19万元，其中：

人员经费68．87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10．33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0．2万元，其中：公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均为0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，沐川县档案馆机关运行经费财政拨款预算为8．47万元，比2023年预算减少0．33万元，下降3．7％。主要原因是按照过“紧日子”要求，压缩开支，厉行节俭。

（二）政府采购情况

沐川县档案馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，沐川县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年沐川县档案馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算9万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

部门预算公开报表．xlsx